제181회 고성군의회(제2차정례회)
총무위원회 회의록
제5호
고성군의회사무과
○ 일 시 : 2011년 12월 13일(화) 10시 00분
○ 장 소 : 총무위원회 회의실
의사일정
1. 2012년도 세입세출예산안
심사된 안건
1. 2012년도 세입세출예산안
(10시 00분 개회)
성원이 되었으므로 제181회 고성군의회(제2차정례회) 총무위원회 제5차 회의를 개회하겠습니다.
1. 2012년도 세입세출예산안
오늘은 엑스포지원과, 관광지사업소, 고성공룡박물관사업소 소관 2012년도 세입세출예산안에 대하여 예비심사를 하도록 하겠습니다.
먼저 엑스포지원과장, 엑스포지원과 소관 2012년도 세입세출예산안에 대하여 제안설명하여 주시기 바랍니다.
제안설명에 앞서 엑스포지원과와 엑스포사무국 직원들과 함께 인사를 드리겠습니다.
“차렷”
“경례”
지금부터 2012년도 세입세출예산안 중 엑스포지원과 소관 제안설명을 드리겠습니다.
우리과는 세입예산은 편성하지 않았습니다.
예산서 307페이지, 세출예산에 대해서 설명을 드리겠습니다.
전체 예산은 전년도대비 29억129만5천원이 증액된 40억129만5천원으로 편성하였으며, 과목별로 설명을 드리도록 하겠습니다.
엑스포행사운영지원 306-01 출연금이 지난년도보다 27억6,400만원이 증액된 38억6,400만원으로 편성하였으며, 행사관련시설비는 6천만원으로 예비주차장 조성사업입니다.
행정운영경비로 기본경비입니다.
업무추진비는 500만원으로 엑스포업무 시책추진비가 200만원, 부서운영업무추진비 300만원 등 해서 7,729만5천원을 편성하였습니다.
일반운영비 201-01 사무관리비의 기본수용비 482만원, 단위사업수용비 2,349만6천원, 급량비 241만9천원, 공공운영비 340만원 등 3,073만5천원으로 편성하였습니다.
202-01 국내여비는 기본업무수행여비가 2,880만원, 국내출장여비 936만원해서 3,816만원을 편성하였습니다.
이상으로 제안설명을 마치고, 배부해 드린 세입세출안 설명자료에 의해서 설명을 드리겠습니다.
참고자료 1페이지입니다.
지금까지 출연금은 2010년도에 4억원, 2011년도에 29억원 등해서 33억원을 확보하였고, 내년도 확보액으로는 2011년도 미확보분 6억2,700만원과 2012년도 계획분 32억3,700만원 등해서 38억6,400만원을 2012년도 당초예산에 편성하였습니다.
2페이지는 유인물로 대신하고 3페이지를 설명 드리겠습니다.
총 출연금은 국비 4억원을 포함해서 75억6,400만원이며, 이중 총무에 11억8,800만원, 홍보에 16억700만원, 행사에 14억원, 국제협력에 6억1,900만원, 인력운영에 11억1,900만원 등해서 총괄기획부에 59억3,300만원이고, 사업에 2억1,300만원, 시설운영에 2억6,500만원, 전시에 10억8,500만원, 마케팅에 6,800만원 등 운영사업에 16억3,100만원 등해서 75억6,400만원으로 집행하겠으며, 2010년도에 2억7,500만원 기 집행하였고, 올해 33억2,500만원, 내년도에 39억6,400만원으로 집행하도록 하겠습니다.
다음 페이지, 산출기초의 세부사업은 유인물로 대신하겠습니다.
마지막 11페이지입니다.
엑스포예비주차장 조성사업에 따른 세부사업을 설명 드리겠습니다.
기존 주차면수는 수용대수 7,500대인데 회화면 배둔매립지 92,600㎡를 예비주차장으로 조성해서 3,500대를 수용토록 하겠습니다.
이중 운영일수는 전체 평일은 49일이고, 73일중 휴일이 24일입니다.
휴일 24일중 가장 복잡할 것으로 예상되는 11일정도 운영토록 하겠습니다.
사업비는 6천만원입니다.
따라서 예비주차장 조성에 있어서 로프차선설치와 자갈 및 노면정비에 3천만원, 토지사용료 대부료가 92,600㎡에 대해 3천만원으로 추진토록 하겠습니다.
이를 통해서 가장 성수기인 5월중에 최대관광객 5만명을 수용할 수 있는 예비주차장을 운영토록 하겠습니다.
이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
다음은 질의∙답변 순서입니다.
질의하실 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
박기선위원 질의하여 주시기 바랍니다.
설명자료 11페이지, 토지사용료가 3천만원이면 1년 농사짓는 것과 같은 것 아닙니까?
평탄작업을 하고 나면 다시 복구를 해서 농사를 지을 수 있는, 농작물에 따른 보상수준은 좀 넘어야 될 것으로 보입니다.
우리가 원하는 대로 복구...
거기는 배둔매립지입니다.
개인사유지입니다.
감정을 해서 농작물 수매로 할 것인지 부지사용료로 할 것인지 결정을 해서 집행하겠습니다.
질의 마치겠습니다.
질의하실 위원 없습니까?
“〈(없습니다)하는 위원 있음〉”
엑스포지원과장, 여기 집행내역에 보면 1억원 차이가 나는 부분이 있는데...
내년 1월에 올 것입니다.
국비 1억원입니다.
그래서 군비는 38억6,400만원이 되겠습니다.
더 질의하실 위원이 없는 것 같습니다.
엑스포지원과장 수고하셨습니다.
다음은 관광지사업소장, 관광지사업소 소관 2012년도 세입세출예산안에 대하여 제안설명하여 주시기 바랍니다.
연일 계속되는 행정사무감사와 예산안 심의 등 의정활동에 대단히 수고가 많으십니다.
지금부터 2012년도 관광지사업소 소관 세입세출예산안 사항별 설명을 드리도록 하겠습니다.
347페이지입니다.
먼저 세입부분부터 설명을 드리겠습니다.
당항포관광지 2012년도 총 세입은 전년도 95억8,394만원보다 3억9,543만원이 증액된 99억7,937만원이 되겠습니다.
200 세외수입에서 66억2,337만원, 210 경상적세외수입 211 재산임대료수입 211-02 공유재산임대료에서 당항포관광지 공유재산 사용료에 1,800만원 계상하였습니다.
212 사용료수입은 전년도 9억5,600만원보다 4억6,055만원이 감액된 4억9,545만원을 계상하였습니다.
212-03 하수도사용료에 345만원, 212-07 입장료수입 3억2,400만원은 당항포관광지 입장료수입에 3억원, 당항포관광지 야외풀장 입장료 수입에 2,400만원 계상했습니다.
212-08 기타사용료에서 1억6,800만원 계상하였습니다.
당항포관광지 주차료수입 3천만원, 트램카 운영 수입 7,800만원, 펜션 및 오토캠핑장 사용료 수입 6천만원 계상했습니다.
220 임시적세외수입은 전년도 1억8,974만원보다 59억2,018만원이 증액된 61억992만원을 계상하였습니다.
228 기타수입 228-09 그 외 수입에서 61억992만원을 계상하였습니다.
당항포 매점수입에 2,400만원, 스넥코너 1,800만원, 기념품샵 1,944만원, 공룡맛집 운영수입에 720만원, 간이영업장 100만원, 자판기 운영수입에 480만원, 망원경 운영수입에 30만원, 송충사 성금에 18만원, UCC운영수입에 180만원, 요트학교 체험료에 1,800만원, 당항포랜드 사용료에 1천만원, 보트관리소 사용료에 100만원, 전기료 90만원, 홍보종이컵 판매수입에 330만원, 2012 엑스포행사장 사용료에 60억원을 계상하였습니다.
보조금에서는 전년도 84억2,020만원보다 50억6,420만원이 감액된 33억5,600만원을 계상하였습니다.
510 국고보조금 등 511-02 광역∙지원발전특별회계보조금에서 국토해양부 소관으로 당항포해양마리나시설 조성사업에 7억3,800만원을 계상하였습니다.
문화체육관광부에 11억9천만원을 계상하였습니다.
그리고 520 시∙도비보조사업에서는 문화체육관광부 소관으로 당항포관광지 개발에 3억5,700만원, 국토해양부 당항포해양마리나시설 조성에 2억2,100만원, 상설전시관 보강사업에 8억5천만원을 계상하였습니다.
349페이지입니다.
세출예산부분을 말씀드리겠습니다.
관광지사업소 소관 세출예산은 전년도 160억6,513만4천원보다 75억9,869만6천원이 감액된 84억6,643만8천원이 되겠습니다.
일류를 지향하는 관광지조성의 당항포관광지 홍보 및 관리에서 홍보 및 매표관리 201 일반운영비 01 사무관리비에 6,325만원을 계상하였습니다.
열차 자유이용권 제작에 700만원, 관광지 실시간홍보에 420만원, 야외풀장 출입증 제작에 300만원, 당항포 홍보 인쇄물 제작에 2천만원, 당항포 홍보 현수막 제작에 700만원, 홍보입간판 제작에 200만원, 기간제근로자 스마일 직원 시상금 지급에 80만원, 당항포입장권 및 열차승차권 제작에 1,200만원, 관광지 홍보종이컵 제작에 625만원, POS감열용지 구입에 100만원 계상했습니다.
203 업무추진비로 시책추진업무추진비에 400만원 계상하였습니다.
301 일반보상금에 2,100만원을 계상하였습니다.
행사실비보상금에 100만원, 기타보상금으로 관람객 유치 인센티브 지급에 2천만원을 계상하였습니다.
그리고 관광지 관리부분에는 4억8,890만6천원을 계상했습니다.
101 인건비에 4,552만1천원을 계상하였습니다.
350페이지입니다.
201 일반운영비에서는 4억3,288만5천원을 계상하였습니다.
01 사무관리비에 524만8천원, 02 공공운영비에 4억2,763만7천원을 계상하였습니다.
우편요금에 127만5천원, 당항포 상수도요금에 6천만원, 전용회선 및 전화요금에 180만원, 쓰레기 수거 수수료에 1,440만원, 음식물쓰레기 수거 수수료에 546만원, 난방기 연료비에 144만원, 예취기 연료비에 80만원, 전기안전관리자 대행수수료에 1,230만원을 계상하였습니다.
그리고 CCTV 및 LED전광판 유지관리비에 600만원, 오수처리 수수료에 123만9천원, 수질검사 수수료에 180만원, 영업시설물 운영 수수료에 2,388만4천원 계상하였습니다.
보험료에는 528만원 계상하였습니다.
야외풀장, 이륜차, 자동차, 중형화물 보험료가 되겠습니다.
전기요금에는 2억3,340만원을 계상하였습니다.
차량유지비에 1,355만9천원 계상하였습니다.
보안시스템 용역료에 2,880만원을 계상하였습니다.
206 재료비는 오수처리장 운영물품 구입에 750만원 계상하였습니다.
301 일반보상금은 사회단체 및 유관기관 자원봉사참석보상금으로 300만원 계상하였습니다.
당항포관광지 시설물 운영 및 관리는 전년도 11억883만6천원보다 1억1,498만9천원이 증가된 12억2,382만5천원 계상하였습니다.
전시관 운영관리에 4억9,959만5천원을 계상하였습니다.
인건비에 8,593만5천원을 계상하였습니다.
352페이지입니다.
201 일반운영비에 2,868만원을 계상하였습니다.
206 재료비에는 1억1,586만5천원을 계상하였습니다.
그중 램프구입에 768만원, 일반조명구입에 1천만원, 특수조명구입에 1,400만원, 4D영상관 안경구입에 140만원입니다.
307 민간이전입니다.
2,200만원을 계상했습니다.
05 민간위탁금은 전시관, 자연사박물관, 주제관 방역용역부분이 되겠습니다.
401 시설비 및 부대비에 2억4,711만5천원을 계상하였습니다.
이것은 유지관리 하는 시설비가 되겠습니다.
그리고 편의시설 운영관리는 3억8,951만4천원을 계상하였습니다.
인건비가 3억396만4천원입니다.
354페이지가 되겠습니다.
201 일반운영비는 6,055만원을 계상했습니다.
01 사무관리비에서 펜션 운영물품, 야외풀장 운영물품, 그리고 UCC 필름지 구입, 야외수영장 슬라이드 임대료 등이 되겠습니다.
02 공공운영비에는 3,295만원을 계상했습니다.
트램카 유지관리비와 유류대가 되겠습니다.
206 재료비에 500만원 계상했습니다.
야외풀장 약품과 재료구입이 되겠습니다.
401-01 시설비는 야외수영장 설치 및 철거부분에 1천만원 계상했습니다.
405 자산취득비에 1천만원을 계상했습니다.
관광지 환경개선에 3억3,471만6천원 계상했습니다.
인건비가 1억2,158만2천원입니다.
인건비는 풀메기 및 전정작업인부임, 예취작업인부임, 환경관리, 그리고 화장실 관리인부임이 되겠습니다.
201 일반운영비는 8,155만3천원을 계상하였습니다.
01 사무관리비로 3,980만원, 02 공공운영비에 4,175만3천원을 계상하였습니다.
그중 건축물 유지관리비로 3,475만3천원입니다.
356페이지입니다.
경운기, 예취기 등 유지관리에 200만원, 도로청소차 유지관리에 500만원입니다.
206 재료비는 8,158만1천원을 계상하였습니다.
재료비에는 농약, 퇴비 및 비료, 그리고 건초구입, 경관조명, 가로등 부분이 되겠습니다.
307 민간이전에 4,800만원 계상하였습니다.
청소 및 관리용역은 자활센터에 위탁을 해서 관리하는 부분이 되겠습니다.
4,800만원 계상했습니다.
405 자산취득비는 예취기 및 전기톱 등 구입에 200만원, 관광지 조성은 당항포관광지 개발에 23억8천만원을 계상했습니다.
특별회계가 11억9천만원, 도비가 3억5,700만원, 군비가 8억3,300만원이 되겠습니다.
당항포관광지 개발부분에 대해서는 예산설명자료 2페이지를 보시면 되겠습니다.
내년도 당항포관광지 개발은 전체 23억8천만원을 투입해서 막구조 그늘막 3개소, 그리고 바다의 문 출입구에 폭이 2.5미터로 되어 있는데 비 올때 비를 많이 맞기 때문에 2.5미터에서 9미터로, 그리고 공룡의 문 게이트, 소공연장 비가림시설과 도막형 바닥재포장, 통행로, 야외풀장, 경관조명 등 해서 내년도에 추진할 계획입니다.
별지 뒤에 사진을 보시면 현재 저희들이 구상하고 있는 사진이 되겠습니다.
윗부분이 그늘막 3개소, 바다의 문 게이트, 공룡의 문 게이트, 4페이지에 비가림시설, 도막형 바닥재포장, 그리고 미끄럼틀을 활용한 통행로개설, 야외풀장, 경관조명 등으로 해서 계획을 하고 있습니다.
357페이지가 되겠습니다.
당항포관광지 기반시설에 3억2,900만원입니다.
401-01 시설비로 방부목 도장에 5,200만원, 철재시설물 이것은 예산설명자료 5페이지부터 8페이지가 되겠습니다.
방부목 도장공사에 520만원, 철재시설물 4천만원, 편의시설물 1,800만원, 포장정비공사 1,900만원, 안내표지정비공사에 2,100만원, 충무공디오라마관 정비공사에 2천만원, 숭충사 기둥보강공사에 1,500만원, 야외공룡조형물 도색공사에 8천만원, 야외광고탑 설치사업에 1,400만원, 공룡게이트 정비공사에 3천만원, 임시주차장 조명타워 설치공사에 2천만원을 계상하였습니다.
기존시설 보강사업은 도비 8억5천만원과 군비 8억5천만원해서 17억원을 계상하였습니다.
설명자료 9페이지가 되겠습니다.
상설전시관은 엑스포 주제관 보강사업과 공룡캐릭터관 보강사업, 공룡콘텐츠산업관 해서 엑스포때 보다 더 업그레이드된 볼거리 제공과 질 높은 전시를 선보이기 위해 추가적으로 계획하고 있습니다.
그래서 주제관에서는 중국 임대화석과 영상매체 이런 부분을 추가적으로 더 보완하고, 공룡캐릭터관에도 온고지신 캐릭터를 추가적으로 넣어서 전시할 계획입니다.
그리고 공룡콘텐츠산업관은 공룡콘텐츠를 앞으로 산업화시킨다는 내용으로 해서 밑의 바닥부분에 콘크리트포장을 하고 그 위에 바닥재를 깔아서 전시 연출하는 그러한 계획이 되겠습니다.
다음 당항포관광지 사후환경영향평가에 5천만원을 계상하였습니다.
이 부분은 환경영향평가법에 준해서 1년 정기적으로 보고서를 제출해야 되는 법적사무가 되겠습니다.
다음 행사 및 이벤트 개최에 1억250만원을 계상하였습니다.
당항포 제전행사에 950만원, 숭충사 제전향사 제례복 교체 구입에 500만원을 계상하였습니다.
307 민간이전의 당항포제전향사 보조에 450만원, 당항포대첩축제 홍보물 제작에 300만원, 당항포대첩축제에 7천만원을 계상하였습니다.
관람객 유치를 위한 시즌별 이벤트 개최부분입니다.
2천만원을 계상했습니다.
이 부분은 당항포오토캠핑장회원 캠핑대회를 시즌별로 해서, 봄은 엑스포가 있기 때문에 생략하고, 여름은 당항포대첩축제가 있기 때문에 가을과 겨울 2차례 걸쳐서 시즌별 행사로 2천만원을 계획했습니다.
그리고 해군퇴역함정 관리입니다.
1,145만8천원 계상했습니다.
해군퇴역함점 활용 101 인건비로 1,145만8천원, 시설비로서 도색 및 외부랩핑사업이 되겠습니다.
설명자료 12페이지를 보시기 바랍니다.
해군퇴역함 이 부분은 매년 2차례에 걸쳐서 해상에 배치되어 있기 때문에 부식에 따른 녹 발생이 잦은 편입니다.
그래서 연 2회 도장을 하고 있습니다.
사실 매년 도장할 때마다 2,600만원정도 듭니다.
그래서 1,300㎡에 1만원씩 해서 연 2회 6년간 하면 1억5,600만원정도 소요됩니다.
랩핑을 하면 필름위에 투명페인트로 코팅을 해서 변색이나 탈색이 적고, 또 내구성이 6년간, 자기들은 7년이라고 하는데 저희들은 6년간 계산해서 하니까 페인트 도색했을 때는 1억5,600만원이 소요되기 때문에 약 6,600만원정도 예산절감과 아울러서 효율적인 관리가 될 것 같아서 예산을 계상했습니다.
다음 공룡나라농업관 설치운영은 1억3,115만8천원을 계상했습니다.
인건비로 1,432만3천원, 201 일반운영비로 7,533만5천원을 계상하였습니다.
206 재료비는 1,750만원을 계상하였습니다.
307 민간이전의 농작물 재배위탁에 2,400만원 계상했습니다.
그리고 해양레포츠조성에 16억7,486만5천원을 계상하였습니다.
그중 광특회계가 7억3,800만원, 도비가 2억2,100만원, 군비가 7억1,586만5천원입니다.
당항만 레포츠조성에서 당항포해양마리나시설 조성사업이 되겠습니다.
이 부분은 2007년도부터 2013년까지 연차적으로 계속되는 사업이 되겠습니다.
설명자료 15페이지입니다.
전체 98억원으로 계획했고, 기 시행에 65억4,200만원을 투자했습니다.
그리고 내년도에는 14억7,600만원에 국비 7억3,800만원과 도비 2억2,100만원, 군비 5억1,700만원으로 해서 내년도 엑스포 이전까지는 매립을 완료할 계획입니다.
그동안 예비주차장으로 활용할 계획으로 추진하고 있고, 지금 당항어촌계에서 다소 매립에 따른 반대의견이 있었습니다만 어제날짜로 민원사항은 다 해결되었습니다.
이제는 본격적으로 작업을 해서 내년 엑스포행사시까지 주차장으로 활용키 위한 방안으로 추진하고, 지금 해양마리나부분에 대해서는 스페인 마요르카하고 (주)씨케이마린에서 지금 투자의향서를, 저희들에게 운영에 대한 투자의향서를 작성중에 있습니다.
참고하시기 바랍니다.
401 시설비 및 부대비 당항포해양마리나시설 조성에 14억7천만원, 시설부대비로 600만원 계상했습니다.
그리고 해양레포츠운영에는 1억9,886만5천원 계상했습니다.
이중 인건비가 3,776만5천원입니다.
201 일반운영비에 1억1,165만원 계상했습니다.
사무관리비로 9,220만원, 공공운영비로 1,445만원, 03 행사운영비로 500만원을 계상했습니다.
설명자료 14페이지를 참고하시면 되겠습니다.
이 부분은 2011년도의 추진실적입니다.
행정사무감사 때도 지적을 하셨습니다만 11월말 현재 8,272명이 이용을 했고, 그래서 요트학교 운영수입으로는 직접수익이 1억2,355만5천원, 간접수입은 인근식당이라든지 여관 등해서 1억2,400만원정도 발생되었습니다.
국비보조금 1,200만원을 가지고 해양레포츠 프로그램을 우리 관내 초∙중∙고등학교 학생을 대상으로 무료로 2,200여명정도 교육을 했습니다.
내년도 교육목표 인원을 9천명으로 하고, 수입목표액은 1억5천만원으로 해서 특히 교원복지시설 운영과 연계한 프로그램개발로 요트학교 활성화에 기여를 하겠습니다.
360페이지입니다.
일반보상금에 945만원을 계상했습니다.
307 민간이전에서 고성군수배 전국 윈드서핑대회 개최에 4천만원을 계상했습니다.
설명자료 16페이지가 되겠습니다.
2011년도에는 시기가 적절하지 않아 저희들이 대회를 포기했습니다.
차라리 2012년도 엑스포기간 중에 당항만에서 윈드서핑대회를 하는 것이 훨씬 방송이라든지 엑스포 홍보효과를 극대화시킬 수 있다는 계획에서 내년도 5월 15일부터 5월 30일 사이에 계획하고 있습니다.
전국 윈드서핑 엘리트선수와 동호인 및 가족해서 250여명이 참여를 하는 대회가 되겠습니다.
군비 4천만원을 계획했습니다.
그리고 행정운영경비에 1억4,397만6천원을 계상했습니다.
기본경비의 행정추진경비로 300만원, 일반운영비로 7,419만6천원을 계상했습니다.
01 사무관리비는 부서운영 기본수용비와 운영수당, 급량비, 피복비해서 7,419만6천원 계상했습니다.
여비는 6,678만원입니다.
그중 국내여비의 기본업무수행여비로 5,040만원, 국내출장여비로 1,638만원 계상했습니다.
재무활동에서 보전지출, 당항포해양마리나시설 조성사업 융자원리금상환 02 시∙군∙구 지역개발기금 차입금 이자상환에 5,250만원을 계상했습니다.
2012년도에는 당항포관광지에서 공룡엑스포가 치루어지고, 또 많은 관광객이 방문하게 됩니다.
그래서 찾아오는 관람객에게 보다 깨끗하게 정비된 환경과 최선의 서비스를 제공하겠습니다.
공룡엑스포의 성공적인 개최를 위해서 세입세출예산안 설명한 바와 같이 원안대로 승인해 주시기를 부탁드리겠습니다.
이상 보고를 모두 마치겠습니다.
다음은 질의∙답변 순서입니다.
질의하실 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
박기선위원 질의하여 주시기 바랍니다.
당항포에 요즘 빗물 하죠?
그런데 수도요금이 1년간 6천만원이 증액되었죠?
빗물로 다한다고 하지 않았습니까?
그래서 내년에 행사를 기점으로 해서 운영비를 차츰차츰 줄여나갈 계획입니다.
내년에 결과를 보시면 다소 차이가 나게 되어 있습니다.
화장실이라든지 식당에서 사용하는 물입니다.
비싼 수돗물을 가지고 했네요?
차츰차츰 그렇게...
이런 것은 제때 빨리, 화장실 물은 비싼 수돗물을 쓸 것이 아니고 물탱크에 받든지 저수지를 만들든지 해서 그 물로 써야지, 수도요금이 이렇게 많이 나온다는 것은 생각을 좀 해 보십시오.
그렇죠?
그래서 당항만은 해양레저의 장소로서는 최적지라는 것을 알리고 보급하는 그러한 형태라고 생각을 하시면 되겠습니다.
도에서는 내년도에 반영을 할 계획으로 되어 있습니다.
아직까지 확정이 안되었기 때문에 이번에 예산신청은 안했고, 내년에 예산지원 가능여부에 따라서 임차 개월수를 줄여나가는 방법으로 하겠습니다.
요트동호인이 있네요?
요트동호인이 요트를 1대 가지고 있느냐 2대를 가지고 있느냐...
교육생들이 오는 것 같으면 저희들이 한번씩 식사제공을 하고, 그리고 국가상비군 대표팀들도 오면 행사기간 중에 한번정도는 우리가 격려를 함으로 해서 우리 고성군에 대한 이미지라든지, 그래서 그 사람들이 다시 고성을 찾아오는 그러한 사업이 되겠습니다.
빈소장님, 좀 아껴 쓰십시오.
내 돈도 아니고 빈소장 돈도 아니지만.
질의 마치겠습니다.
소장님, 자원봉사자를 예전 그대로 쓰실 계획입니까?
차를 가지고 오니까 주차장이 빨리 차고, 아침저녁으로 버스가 다니는데 그 버스는 텅텅 비어서 다니더라고요.
질의를 마치겠습니다.
질의가 좀 잘못되었는데 엑스포지원과에 해야 될 부분을 질의를 안해서 하겠습니다.
군민들 중 엑스포기간에 여러 번 오는 사람들이 있죠?
그런 분들은 엑스포 들어올 때마다 매번 입장료를 냅니까?
그것은 우리가 상시출입증을 발급합니다.
1매에 3만5천원을 내시면 사진을 부착해서...
그것을 패용하면 상시출입이 가능하도록 되어 있습니다.
여러 사람이 그런 이야기를 하거든요.
그 사람이 오면 입장권은 우리 고성군 수입이 되지만 그 사람은 자기 호주머니에서 식사대접도 해야 되기 때문에 그 비용도 만만찮은데 그런 것도 생각해 줬으면 합니다.
작년에 정비했는데 올해 또 합니까?
전체적으로 다 못하고...
계속 이렇게 관리비가 드는 것은 부적당합니다.
재료선택을 처음에 잘못했기 때문에 그렇는데 다시 하시고, 요트부분도 결산추경에 4,440만원이죠? 수입이.
결산추경에 그렇습니다.
이런 부분도 줄여야 되겠다는 생각이 듭니다.
내년도 그렇습니다.
그런데 결과는 4,400만원정도밖에 안된다는 말입니다.
참고자료 2페이지에 보면 전체 사업준공이 3월로 되어 있습니다.
2009년도처럼 하루 전에 준공하면 안됩니다.
하루 전에 준공하면 안돼요.
일을 미리, 2월말까지 준공을 받으십시오.
철야로 작업을 시켜서라도 2월말에 준공되도록 하고, 그 다음에 사용하면서 문제점이 발생되는 것을 한달동안 준비하십시오.
하향곡선 시기에 세미나라든지 이런 것을 해서 붐을, 힘을 키우려는 그러한 목적도 있습니다.
중앙방송을 통해서 홍보를 하는 것인데 말미에 가서 홍보해서야 되겠습니까?
저는 이런 것은 초창기부터, 아니면 30% 날짜가 지난 시점부터 한다든지 좀 빨리 하는 것이 홍보효과가 더 극대화될 것 같은데 말미에 해서 홍보효과가 있겠습니까?
관광지사업소에서 대답을 하셔도 되겠습니다.
업무가 섞여서 어느 한 곳으로 나누어져 있지 않기 때문에 관련이 되는데 관광지사업소장이 답변해 주시면 되겠습니다.
출연금하고 국비를 보태서 112억원정도 듭니다.
이미 알려진 대로.
그런데 사실은 관광지사업소 각종 시설 리모델링하는 것하고 치면 이보다 훨씬 더 많은데 세입 잡혀있는 것은 적게 잡혀 있습니다.
이것을 감사 때도 지적을 했는데 하여튼 엑스포행사로 들어오는 예산은 전부 다 세입조치 하셔야 됩니다.
확실히 답변 했습니다.
여러분들이 고생은 많이 하는데 여기 살펴보면 삭감해야 될 부분이 굉장히 많은데 내년에 행사하는데, 내년 해봐야 100여일밖에 안남았는데 지금 와서 그렇게 하기는 좀 그렇고 해서 어쨌든 사업은 이미 벌여놨으니까 열심히 하십시오.
열심히 해서 성공하십시오.
작년에 국제보트쇼를 3일간 하면서 31억원이 들지 않았습니까?
열린음악회 말고.
그중에서 우리 군비가 15억원이 들었거든요.
도대체 하루에 10억원씩 날리면서 효과가 뭐 있었습니까?
처음 할 때는 효과가 아주 굉장할 것처럼 하는데 나중에 보면 효과가 별로 없어요.
이 부분에는 예산낭비하는 부분이 많지만 우리가 사업을 이미 잡아놓고 있는데 예산삭감 하자고 하면 여러분들이 더 힘들어 하실 것이고, 어쨌든 사업을 성공적으로 하시고 내년에는 수지분석에서 장사가 잘 되었다는 소리 듣도록 하십시오.
그 부분에 대해서는 심혈을 기울여서 최선을 다하겠습니다.
요즘 사람 만나기가 겁이 납니다.
기업인인데 너무 많이 부탁을 한다고 해요.
조절을 좀 하십시오.
실과회의 때, 공무원들이 그러는 것 같아요.
개인적으로 자기와 관계있는 사람은 다 찾아가는 것 같아요.
조정하셔야 됩니다.
큰일 납니다. 나중에.
소리 반드시 나오게 되어 있습니다.
자제하라고 하십시오.
우리 관내에 있는 기업체에게 담당실과 아니면, 담당부서 아니면 이제는 자제 좀 하라고 하십시오.
현재 저희들이 가장 강조하고 싶은 것이 그 부분이고 그래서 실과회의 때에 말을 많이 했는데, 일단 200매 이상 다량구매자를 지난주까지 전체 파악을 해놨습니다.
200매 이상 구매자를 모아서 각 실과에 줄 것입니다.
이분들에게 갈 때는 반드시 협의를 하고 가시라고 할 것입니다.
그렇게 조치를 하고 있습니다.
벌창을 줄 것입니까, 표창을 줄 것입니까?
서울 향우회 여자회장이 아가씨입니다.
63세 아가씨, 아직 시집도 안간 아가씨가 하고, 총무도 61세인가 그렇는데 그 사람들이 사업도 없어요.
우리 하이 같은 곳은 남들이 가니까 안갈 수도 없고, 우리 면장을 보면 불쌍합니다.
의회는 제일 적게 팔았다고 공개적으로 말하고, 왜 그런 것이 공개적으로 되어야 되는지, 지금부터 과장님들 회의 들어가실 때 그런 것은 자제해 주시면 좋겠습니다.
방금 그런 것을 우리 노조에서 하지 말라고 해서 등수는 안매겼고, 저희들로 봐서는 사실상 어제도 입장권 때문에 간부회의 때 보고를 했는데 순서는 안매겼습니다.
그리고 위원님께서 도와주셨는지 하이가 성적이 대단히 좋습니다.
하이 같은 곳은 면장님 이하 많은 직원들이 노력한다고 생각하고 있습니다.
좀 지양해 주세요.
소장님, 관광지사업소 예산설명자료가 제일 많이 올라오거든요.
앞으로는 이것을 좀 미리 배부를 해주시면 저희들이 심의하는데 참고가 되겠습니다.
관광지사업소장, 수고하셨습니다.
돌아가셔도 되겠습니다.
다음은 고성공룡박물관사업소장, 고성공룡박물관사업소 소관 2012년도 세입세출예산안에 대하여 제안설명하여 주시기 바랍니다.
지금부터 공룡박물관사업소 소관 363페이지, 2012년도 세입세출예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
보고에 앞서 공룡박물관사업소에 근무하는 팀장 인사가 있겠습니다.
“차렷”
“경례”
365페이지, 세입예산에 대해서 보고 드리겠습니다.
공룡박물관사업소 세입총액은 8억8,030만원으로 전년도 세입보다 100만원이 증액될 것으로 예상하고 있습니다.
200 세외수입 210 경상적세외수입이 7억2,100만원으로 수입예상액의 82%에 해당됩니다.
212-07 입장료수입에서 박물관입장료 수입은 5억7,600만원으로 예상하고, 212-08 기타사용료는 주차료와 시설사용료 등을 포함해서 1억4,500만원으로 계상하였습니다.
220 임시적세외수입은 1억5,930만원으로 18%에 해당되겠습니다.
220 임시적세외수입 228-09 그 외 수입은 뮤지엄샵 등 6개목에 1억5,930만원의 세입으로 계상하였습니다.
다음은 366페이지, 세출예산에 대해서 보고 드리겠습니다.
공룡박물관사업소 2012년도 세출부분예산액은 12억8,137만7천원입니다.
전년도 대비해서 5,105만2천원이 증액된 예산입니다.
공룡박물관 운영의 박물관 홍보에서 201 일반운영비 01 사무관리 및 행사운영비는 박물관안내 현수막 및 배너제작비 등 6개목에 전년도와 동일하게 7,700만원으로 편성하였습니다.
다음은 203 업무추진비 03 시책추진업무추진비로 박물관홍보 시책추진에 100만원을 편성하였습니다.
박물관 운영비 7억5,483만8천원으로 전년대비 4,258만3천원이 증액되었으며, 101 인건비 04 기간제근로자등 보수에 1억9,124만7천원으로 박물관시설관리 임부임 11명 8개목에 1억7,185만1천원이며, 국민연금부담금, 산재보험료, 고용보험료, 건강보험료가 포함되어 있습니다.
다음은 201 일반운영비는 3억6,865만1천원으로 전년대비 1,160만원이 감액되었으며, 내역으로는 사무관리비에 640만원 증액되고 공공운영비에 1,800만원이 감액되었습니다.
367페이지, 202 여비 01 국내여비는 박물관운영 국내여비로 공무원 13명에 대하여 1,014만원을 계상하였습니다.
206 재료비로 영상실 입체안경구입을 비롯한 9개목에 5,140만원을 계상하여 전년대비 1,500만원을 증액 요구하였습니다.
다음은 368페이지, 301 일반보상금 2,400만원은 명예관장 서승조박사에 대해서 월 20만원을 연구활동비로 편성하였습니다.
401 시설비 및 부대비 01 시설비로 박물관 진출입로 녹색그늘공사 등 5개목에 1억1천만원으로 전년대비 1,400만원을 감액 편성하였습니다.
405 자산취득비에 2,100만원을 계상하였습니다.
박물관 환경정비 민간위탁은 900만원으로 전년과 같이 동일하게 계상하였습니다.
수장고 운영관리 405 자산취득비에 3,600만원을 신규로 편성하였고, 현재 수장고는 건축 중에 있으며, 가까운 시일내에 준공될 것입니다.
다음은 369페이지, 상족암군립공원 관리에 3억4,972만7천원으로 군립공원 관리, 군립공원 홍보, 일반운영비와 시책추진업무추진비를 포함하여 3억4,972만7천원을 편성하였습니다.
군립공원운영에 2억5,956만7천원으로 101 인건비 04 기간제근로자 등 보수는 16개목에 8,415만4천원을 계상하였습니다.
다음은 370페이지, 201 일반운영비 7,581만3천원으로 전년도보다 230만원 증액 요구하였으며, 01 사무관리비는 공원운영 물품구입 및 근무복 구입에 990만원을 계상하였습니다.
02 공공운영비는 환경개선부담금 등 11개목에 6,591만3천원을 계상하였습니다.
206 재료비는 해수풀장운영 약품 및 재료구입에 500만원을 계상하였습니다.
307 민간이전 05 민간위탁금 2,160만원으로 상족암군립공원 화장실 민간위탁에 2,160만원을 편성하였습니다.
401 시설비 및 부대비 01 시설비에 공원화장실 지붕개보수 등 4개목에 4천만원을 편성하였습니다.
371페이지, 405 자산취득비 01 자산 및 물품취득비에 대형파라솔 구입 등 3개목에 3,300만원을 계상하였습니다.
군립공원 꽃길조성에 3,700만원을 계상하여 내년도 공룡엑스포 개최시 아름다운 공원으로 조성코자 합니다.
206 재료비에 1,700만원과 401 시설비 및 부대비에 2천만원을 편성하였습니다.
다음은 군립공원 시설개선에 대하여 401 시설비 및 부대비에 야영장 음수대 보수 등 3개목에 5천만원을 편성하였습니다.
행정운영경비의 기본경비는 5,481만2천원으로 행정추진을 위하여 203 업무추진비 04 부서운영 업무추진비에 300만원을 계상하고, 201 일반운영비 2,061만2천원중 01 사무관리비에 일직비 등 9개목에 1,799만6천원을 편성하였습니다.
02 공공운영비에 261만6천원을 계상하였습니다.
다음은 372페이지, 202-01 국내여비로 기본업무를 수행하기 위하여 직원 13명에 대한 여비 3,120만원을 편성하였습니다.
이상으로 고성공룡박물관사업소 2012년도 세입세출예산안 제안설명을 마치겠습니다.
한국에서 제일가는 박물관으로 조성할 수 있도록 위원님께서 많은 도움을 주시면 고맙겠습니다.
감사합니다.
다음은 질의∙답변 순서입니다.
질의하실 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
박기선위원 질의하여 주시기 바랍니다.
371페이지, 대형파라솔을 더 구매할 것입니까?
우리 위원들도 다 그런 말을 하는데 그 사람이 와서 놀고 안놀고는 모르겠지만 관리 좀 부탁합니다.
세입이 8억8천만원정도이고 세출이 13억원정도 되는데 공룡박물관사업소가 우리나라에서 잘 운영이 되고 있다는 곳 중의 하나죠?
공무원 월급도 여기 안들어 갔을 것이고.
더 친절하게 해서 사람들이 더 많이 오도록 해주시고, 입장료수입에 2,400만원 적게 잡은 이유는 엑스포를 하면 관광객이 적게 옵니까?
질의 마치겠습니다.
“〈(없습니다)하는 위원 있음〉”
더 질의하실 위원이 없는 것 같습니다.
고성공룡박물관사업소장 수고하셨습니다.
돌아가셔도 되겠습니다.
이상으로 12월 8일부터 오늘까지 실과사업소에 대한 2012년도 세입세출예산안에 대하여 제안설명과 질의∙답변을 모두 들었습니다.
그러면 지금까지 심사한 내용을 토대로 계수조정을 하도록 하겠습니다.
위원 여러분께 의사진행에 대해 제안을 하겠습니다.
계수조정을 위해 오찬을 한 후 15시까지 정회코자 하는데 위원 여러분의 의견은 어떻습니까?
“〈(좋습니다)하는 위원 있음〉”
그러면 계수조정을 위해 정회를 선포합니다.
(11시 22분 회의중지)
(17시 00분 계속개회)
계속해서 회의를 속개하겠습니다.
계수조정이 끝났습니다.
전문위원께서는 계수조정된 내용을 정리하여 보고하여 주시기 바랍니다.
고성군수로부터 제출된 2012년도 세입세출예산안에 대한 총무위원회의 심사결과 계수정리된 사항을 보고 드리겠습니다.
2012년도 세입세출예산안의 총액은 3,097억9,998만7천원이며, 총무위원회 소관 예산은 특별회계를 포함하여 세입예산 총액이 2,290억5,313만1천원이고, 세출예산 총액은 1,516억375만1천원이었습니다.
그중 일반회계 세출예산은 1,474억2,766만3천원이며, 특별회계예산은 41억7,608만8천원이었습니다.
본 위원회에 금회 상정된 예산안에 대하여 심도 있게 예비심사한 결과 일반회계예산에서 교육복지과 외 4개부서 총 8개 통계목에 대하여 1억8,425만원을 삭감하여 예비비로 계상키로 하였으며, 자세한 내용은 삭감액 조서와 같습니다.
특별회계 예산에서는 증액이나 삭감은 없었습니다.
이상 2012년도 세입세출예산안에 대한 계수정리사항 보고를 마치겠습니다.
“〈(이의없습니다)하는 위원 있음〉”
이의가 없으므로 의사일정 제1항 2012년도 세입세출예산안은 전문위원이 보고한 대로 가결되었음을 선포합니다.
이상으로 오늘 회의를 모두 마치겠습니다.
오늘까지 심사한 2012년도 세입세출예산안에 대하여 고성군의회 회의규칙 제57조의 규정에 의거 예비심사 결과 보고서를 작성하여 의장에게 보고토록 하겠습니다.
수고하셨습니다.
산회를 선포합니다.
(17시 05분 산회)
○ 출석위원(5명)
정도범 김홍식 박기선 황대열 류두옥
○ 출석사무직원
전 문 위 원 유 영 옥
속 기 사 김 현 주
○ 출석공무원(3명)
엑스포지원과장 배 형 관
관광지사업소장 빈 영 호
고성공룡박물관
사 업 소 장 천 익 희
○ 회의록서명
위 원 장 정 도 범