제165회 고성군의회(제2차정례회)
총무위원회 회의록
제4호
고성군의회사무과
○ 일 시: 2009년 12월 10일 (목) 10시 00분
○ 장 소: 총무위원회 회의실
의사일정
1. 2010년도 세입세출예산안
심사된 안건
1. 2010년도 세입세출예산안
(10시 00분 개의)
성원이 되었으므로 제165회 고성군의회(제2차정례회) 총무위원회 제4차 회의를 개의하겠습니다.
1. 2010년도 세입세출예산안
오늘은 관광지사업소, 고성공룡박물관사업소 소관 2010년도 세입·세출예산안에 대하여 예비심사를 하도록 하겠습니다.
먼저 관광지사업소장, 관광지사업소 소관 2010년도 세입세출예산안에 대하여 제안설명하여 주시기 바랍니다.
관광지사업소 소관 2010년도 세입세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 325페이지가 되겠습니다.
세입예산부터 설명드리겠습니다.
관광지사업소 소관 총 세입은 52억6,214만원이 되겠습니다.
200 세외수입에서 11억1,214만원으로서 210 경상적세외수입은 9억1,400만원입니다.
211 재산임대수입에서 211-02 공유재산임대료에서 1,800만원을 계상했습니다.
당항포관광지 공유재산사용료 5개소해서 1,800만원입니다.
212 사용료 수입에서는 8억9,600만원을 계상했습니다.
212-07 입장료수입은 6억2천만원으로서 당항포관광지 입장료수입이 6억원, 당항포관광지 야외풀장 입장료 수입에 2천만원을 계상했습니다.
212-08 기타사용료는 2억7,600만원입니다.
당항포관광지 주차료수입에 6천만원, 트램카 운영수입에 1억5,600만원, 펜션 및 오토캠핑장 사용료 수입에 6천만원을 계상했습니다.
220 임시적 세외수입은 1억9,814만원입니다.
228 잡수입의 228-09 기타잡수입은 1억9,814만원입니다.
내역별로는 당항포 매점운영 수익에 4,800만원, 스넥코너 운영수입에 3,600만원, 기념품샵 운영수입에 3,888만원, 공룡맛집 운영수입에 1,440만원, 간이영업장 운영수입에 720만원, 자판기 운영수입에 960만원, 망원경 운영수입에 60만원, 숭충사 성금에 36만원, UCC 운영수입에 360만원, 요트학교 체험료에 1,500만원, 당항포랜드 사용료에 1천만원, 보트관리소 사용료에 100만원, 전기료에 1,020만원, 홍보종이컵 판매수입에 330만원을 각각 계상했습니다.
500 보조금은 41억5천만원입니다.
510 국고보조금에서 511 국고보조금 등해서 31억원으로 511-02 광역·지역발전특별회계 보조금으로 25억원을 계상했습니다.
국토해양부 소관 당항포해양마리나시설 조성에 5억원, 문화체육관광부 소관 당항포관광지 개발에 10억원을 계상했습니다.
511-03 기금부분에서는 교육과학기술부 소관에서 공룡테마과학관 건립에 6억원을 계상했습니다.
520 시·도비보조금등은 10억5천만원입니다.
그 중 521 시·도비보조금등의 521-01에서 농수산국 소관의 당항포해양마리나시설 조성에 4억5천만원, 관광진흥과 소관 당항포관광지 개발에 3억원, 헌수동산 조성사업에 3억원을 계상했습니다.
다음은 328페이지 세출부분에 대해서 제안설명 올리겠습니다.
먼저 관광지사업소 소관 2010년도 총 세출은 전년도보다 105억3,583만4천원이 감액된 86억6,115만1천원입니다.
광특회계가 25억원, 기금이 6억원, 도비가 10억5천만원, 군비가 45억1,115만1천원입니다.
일류를 지향하는 관광지조성에서는 56억920만원을 계상했습니다.
그중에서 광특이 10억원, 기금이 6억원, 도비가 6억 원, 군비가 34억920만원입니다.
당항포관광지 홍보 및 관리에서 5억4,322만원을 계상했습니다.
홍보 및 매표관리에 7,320만원으로서 201 일반운영비에 6,920만원을 계상하였습니다.
01 사무관리비에서 열차 자유이용권 제작에 300만원, 관광지 실시간홍보 위탁관리비에 420만원, 야외풀장 출입증 제작에 300만원, 당항포 홍보 인쇄물 제작 2종해서 2천만원, 당항포 홍보 현수막 제작에 700만원, 홍보입간판 제작에 200만원, 그리고 관람객유치 인센티브 제공 물품구입비에 3천만원을 계상했습니다.
203 업무추진비는 400만원, 03 시책추진업무추진비에서 당항포관광지 홍보 시책추진비로 200만원, 일류관광지조성 관련 업무추진으로 200만원을 계상했습니다.
다음 관광지관리부분에는 4억7,002만원입니다.
101 인건비에서 3,677만1천원으로 계상했고, 04 기간제근로자등보수에서는 3,677만1천원, 4대보험료에 3,677만1천원을 계상했습니다.
201 일반운영비에서는 4억852만9천원입니다.
01 사무관리비에서는 544만4천원으로서 생수구입부분이 240만원, 정수기 렌탈료에 14만4천원, 명예관장수당에 240만원, 군기 및 가로기 구입에 50만원을 계상했습니다.
02 공공운영비에서는 4억308만5천원을 계상했습니다.
우편요금에 109만3천원, 당항포 상수도요금에 4,200만원, 전용회선 및 전화요금에 1,800만원, 쓰레기 수거 수수료에 1,440만원, 난방기 연료비에 144만원, 예취기 연료비에 80만원, 전기안전관리자 대행수수료에 1,200만원, CCTV 및 전광판 유지관리비에 720만원, 오수처리 수수료에 123만9천원, 수질검사 수수료 180만원, 영업시설물 운영 수수료에서는 2,488만4천원을 계상했습니다.
그중에 카드전표관리 수수료에 26만4천원, 신용카드수수료에 480만원, 부가가치세 납부에 1천만원, 포스시스템 유지보수료에 600만원, 입장권 발매시스템 유지보수료에 240만원, 무선카드단말기 수수료에 24만원, 가스검사수수료에 18만원, 크레인 임차료에 100만원을 계상했습니다.
보험료는 468만원을 계상했습니다.
야외풀장 보험료에 350만원, 이륜차 보험료에 8만원, 자동차보험료에 110만원을 계상했습니다.
전기요금부분에서는 2억3,469만원을 계상했습니다.
주제관 전기료에 1억3,500만원, 엑스포행사장에 9,969만원입니다.
차량유지비로는 1,005만9천원을 계상했습니다.
소형승용차에 334만9천원, 소형화물에 521만원, 이륜차에 150만원을 계상했고, 보안시스템 용역료에 2,880만원을 계상했습니다.
202 여비로서는 1,872만원을 계상했습니다.
01 국내여비로 1,872만원을 계상했습니다.
206 재료비에서 오수처리장 운영물품구입으로 300만원을 계상했습니다.
301 일반보상금에서 사회단체 및 유관기관 자원봉사 참석 보상금으로 300만원을 계상했습니다.
당항포관광지 시설물 운영 및 관리에서 9억9,764만8천원을 계상했습니다.
전시관운영 관리에서는 4억1,577만5천원으로서 101 인건비에 6,732만원을 계상했습니다.
주제관 관리임부임에 2명으로 2,692만8천원, 철갑상어관 인부임에 1,346만4천원, 수석전시관 관리임부임에 1,346만4천원, 멀티미디어관 관리 인부임에 1,346만4천원을 계상했습니다.
201 일반운영비로는 3,348만원을 계상했습니다.
전시관 운영물품구입비로 480만원, 공공운영비에서 승강기관리 용역비로 1,920만원, 승강기 정기검사 수수료에 96만원, 철갑상어전시관 청소용역비로 600만원, 주제관 방화관리 수수료에 252만원을 계상했습니다.
206 재료비에서는 5,889만원을 계상했습니다.
01 재료비에서 철갑상어 먹이구입에 240만원, DLP PROJECT램프 구입에 960만원, 주제관 일반조명 구입에 1,200만원, 특수조명 구입에 1,732만원, 4D영상관 안경구입에 140만원, 해전관 운영물품에 847만원, 자연사수족관 운영물품 구입에 30만원, 멀티미디어 운영물품에 740만원을 계상했습니다.
307 민간이전부분에는 2,100만원을 계상했습니다.
05 민간위탁금의 전시관 청소 용역비로 1,500만원, 자연사박물관 박제소독에 500만원, 주제관 방역용역에 100만원을 계상했습니다.
401 시설비 및 부대비에서 2억3,508만5천원을 계상했습니다.
01 시설비에서 공조기 필터 교체작업으로 808만5천원, 4D영상관 수선비로서 2,800만원, 그리고 흡수식 냉온수기 세관작업에 600만원, 냉난방기 유류대에 1억2천만원을 계상했습니다.
그리고 4D영상관(변압기교체)부분에서 1,600만원, 4D입체의자 수리·보수에 1천만원, 냉난방기 시설 냉매충전에 300만원, 전시관 천정 램프교체공사에 720만원, 멀티미디어관 장비수리비로 3,680만원을 계상했습니다.
편의시설 및 운영관리에서는 3억3,957만6천원입니다.
그중 101 인건비에서 2억4,687만6천원, 매점운영 임부임에 5,385만6천원, 기념품샵 운영 인부임에 2,692만8천원, 스넥코너에 4,039만2천원, 펜션에 1,346만4천원, 트램카에 4,039만2천원, 공룡맛집 운영 인부임에 3,264만원, 수영장 관리임부임에 1,386만원을 계상했습니다.
그리고 간이영업장 인부임에는 554만4천원을 계상했습니다.
201 일반운영비에서는 6,170만원입니다.
그중에 01 사무관리비로 1,120만원을 계상했습니다.
펜션단지 운영물품 구입에 320만원, 펜션단지 침구세탁비로 120만원, 야외풀장 운영물품 구입에 200만원, 영업시설 집기구입에 120만원, UCC필름지 구입에 360만원, 02 공공운영비에서 트램카 유지관리비에 1천만원, 유류대에 4,050만원을 계상했습니다.
206 재료비에는 야외풀장 약품 및 재료구입에 500만원을 계상했습니다.
401 시설비 및 부대비의 야외수영장 설치 및 철거에서 1천만원을 계상했습니다.
405 자산취득비에서는 자동판매기 구입 2대해서 800만원, 포스시스템 2대해서 800만원을 계상했습니다.
관광지 환경개선부분에서는 2억4,229만7천원을 계상했습니다.
101 인건비로서 9,019만4천원을 계상했습니다.
04 기간제근로자등보수에서 풀베기작업 인부임으로 495만원, 예취작업 인부임으로 360만원, 환경관리 인부임에 5,471만6천원을 계상했습니다.
화장실관리 인부임에는 2,692만8천원을 계상했습니다.
201 일반운영비는 6,329만8천원을 계상했습니다.
그중에서 01 사무관리비로 2,340만원 중에 공중화장실 소모품구입에 1,440원, 청소 및 작업도구 구입에 900만원을 계상했습니다.
02 공공운영비에서 3,989만8천원을 계상했습니다.
그중에 건축물 유지관리비에 3,429만8천원, 경운기,예취기 등 유지관리비에 160만원, 도로청소차 운영물품구입에 400만원을 계상했습니다.
그리고 206 재료비에서 4,920만5천원을 계상했습니다.
01 재료비에서 농약구입비에 400만원, 퇴비 및 비료구입에 500만원, 놀이시설물 긴급복구 자재구입에 300만원, 소동물원 사료구입에 840만원, 건초구입에 108만원, 화단조성용 화초료 구입에 1천만원, 경관조명 및 일반전기자재구입에 1,272만5천원, 가로등 공원등 램프구입에 500만원을 계상했습니다.
307 민간이전에서 05 민간위탁금으로 청소 및 관리용역에 3,960만원을 계상했습니다.
다음은 관광지조성부분이 되겠습니다.
전체 관광지조성부분은 33억9,495만9천원입니다.
광특이 10억원, 기금이 6억원, 도비가 6억원, 군비가 11억9,495만9천원이 되겠습니다.
당항포관광지 개발에서는 16억1,500만원으로 401 시설비 및 부대비에서 01 시설비로 당항포관광지개발에 13억원으로서 광특이 10억원, 도비가 3억원이 되겠습니다.
저희들이 배부해 드린 예산설명자료 2페이지를 참고하여 주시면 되겠습니다.
2페이지 당항포관광지 개발사업입니다.
2010년도 당항포관광지개발 중점사업은 경남도 교직원복지시설 건립에 따른 기반시설 조기설치로 체류형 관광시설을 확충하는 데 주력을 하겠습니다.
전체 사업개요는 진입도로부분이 676미터, 폭 12미터도로로 2차선으로 개설할 계획으로 추진하고자 합니다.
전체 예산내시는 국비가 10억원, 도비가 3억원, 군비가 7억원입니다마는 군비는 이번에 반영이 안됐습니다.
그래서 1회추경시에 반영할 계획으로 추진을 하고 있습니다.
지금 현재까지 진입도로부분에 실시설계는 완료가 다되었고 지금 12월달에 입찰을 봐서 내년 1월부터 착공에 들어가겠습니다.
지금 건축부분에 대해서는 공모는 끝났고 내년 6월까지 실시설계를 완료해서 본격적인 착공은 내년 7월부터 해서 2011년 9월에 완공하는 계획으로 추진을 하고 있습니다.
뒷면에 보시면 진입도로 전체 사진이 있고, 밑에 위성사진입니다.
빨간색으로 표시되어 있는 부분이 복지관이 들어설 16,000㎡이고 그 위에 도로로 형성이 되어 있습니다.
얼마 전에 경상남도교육청에서 공모전에서 당선된 것이 이러한 형태로 해서 입안이 되었습니다.
그래서 이것에 대한 구체적인 면적이라든지 평면계획이 나오면 별도로 보고를 드리도록 하겠습니다.
그래서 여기가 제3주차장, 바다의 문 입구가 되겠습니다.
그리고 지금 현재 관광지 주변으로 돌아가는 4차선이 되겠고, 여기가 히딩크가든과 일성가든이 되겠습니다.
전에 비엠비농장이 있던 그 부분에서 도로가 개설되어서 주차장과 주차장이 연결될 수 있게끔, 도로가 개설되면서 여기에 진입할 수 있는 계획을 구상했습니다.
다음은 헌수동산 조성이 되겠습니다.
예산안 설명자료 5페이지를 참조해 주시면 되겠습니다.
본 부분에 대해서는 당항포관광지 매립지부분에 녹색공간이 부족하다는 여러 가지 지적이 많았습니다.
그래서 우리 지역주민과 재외향우가 직접 참여해서 고향사랑운동과 연계를 해서 추진하는 사업이 되겠습니다.
전체 저희들 6억원으로 계상하고 있고 도비 3억원, 군비 3억을 계획하고 있습니다마는 군비부분도 이번에 반영이 되었습니다.
헌수에 참여하는 분에 대해서는 당항포관광지 회원증을 발급을 하고 헌수자 부분에 대해서는 표지석을 설치할 계획으로 되어 있습니다.
그래서 현재까지 헌수된 것은 가시나무외 13종, 약 370주가 접수가 되어 있습니다.
내년 4월까지 완공을 하도록 하겠습니다.
다음 03 시설부비에서는 1,500만원을 계상했습니다.
그리고 당항포관광지 기반시설 정비부분에는 3억2,995만9천원을 계상했습니다.
그중에 401 시설비 및 부대비에서 금봉산천 유수지 주변 경관조명부분이 되겠습니다.
예산안설명서 12페이지가 되겠습니다.
이 부분은 오토캠핑장과 연계가 되어 있는 금봉산천과 유수지부분이 있습니다.
그와 연계를 해서 야간에 태양광발전 설비를 통해서 갈대경관을 조명하는 그런 부분이 되겠습니다.
경관조명으로 야간에 오토캠핑장을 이용하는 분들이나 야영장을 이용하는 분들에게 볼거리를 제공하고 안전하게 지낼 수 있도록 태양광발전을 설비를 해서 사업을 추진할 계획입니다.
그리고 1주차장 자동차량 개폐기 설치부분입니다.
이 부분은 오토캠핑장이 환영의 문, VIP주차장쪽으로 되어 있는데 차기에는 여기에 전기시설을 추가로 해서 오토캠핑장을 확대할 계획입니다.
그래서 그 부분에 진·출입이, 이 사람들은 밤새 들락날락하니까 거기에 자동 차량개폐기를 설치해서 원활하게 통제를 하고자 합니다.
당초에는 바다의 문으로만 출입을 했는데 오토캠핑장 이용객들의 편의를 위해서 절대적으로 필요한 시설이 되겠습니다.
다음은 LED전광판 이설 및 신설공사부분에 대해서는 13페이지를 참고해 주시면 되겠습니다.
국도 14호선상에 회화농공단지 앞에 전광판이 하나있습니다.
기존 4미터 길이로 되어 있는데 국도변에서 보면 좀 작게 보입니다.
그래서 이것은 떼서 야영장으로 옮겨서 각종 정보안내도 하고 그런 식으로 이용을 하고 국도변에서는 6미터정도로 꽉 차게 해서 정보를 제공하는 시스템으로 하고자 계획을 했습니다.
여기에는 3천만원정도 소요가 되겠습니다.
그리고 기존에 있는 4미터짜리가 크기도 작을 뿐만 아니라 고장이 많습니다.
그래서 국도변이다 보니까 고장이 나면 크레인을 타고 여러 번 작업을 해야 되니까 비용적인 문제도 있고 해서 관광지 가까이로 옮겨서 관리를 하면 원만한 관리가 될 것이라고 판단하고 있습니다.
다음은 음료자판기 하우스 설치는 2개소인데 이 부분은 야영장주변이 되겠습니다.
1천만원을 계상했고, 수석전시관 보안장비 정비공사에 2천만원, 이 부분은 수석전시관 전시물에 대한 도난방지의 일환으로 계획을 하고 있습니다.
다음은 엑스포주제관 우레탄 도장공사인데 이 부분은 예산설명자료 14페이지가 되겠습니다.
사무동을 제외한 나머지 부분은 옥상정원으로 조성을 해서 전망대 역할을 하고 있지만 사무동 위에는 콘크리트 옥상으로 되어 있습니다.
그래서 이 부분이 햇빛에 노출이 되면 노화가 빠르니까 우레탄을 도장해서 노화를 방지코자 하는 내용입니다.
다음은 오수처리장 가압펌프장 전기판넬 교체공사에 800만원, 그리고 야영장내 상시 전열공급장치 구축에 2,500만원을 계상했습니다.
이 부분은 지금 오토캠핑장 공간이 부족함으로 해서 야영장 샤워시설이라든지 취사시설, 화장실, 이런 부분은 시간이 많이 걸리기 때문에 우선 전열공급을 하면 그런 부분도 확대가 될 수 있기 때문에 하고자 합니다.
이 부분에 대해서는 지난 월례회때도 지적이 된 부분이 되겠습니다.
그리고 방부목 도장공사부분은 15페이지를 보시면 전체 목재 데크가 4,975㎡입니다.
이 부분에 대해서는 방부도색을 1년에 2번정도는 정기적으로 해서 내구연한을 연장을 시켜주는 사업이 되겠습니다.
회장내 보도블록 배수로 정비부분은 지난 행정사무감사때 지적이 된 부분입니다.
그래서 2,500만원을 계상했습니다.
멀티미디어관 시설보강 부분에는 3천만원을 계상했습니다.
예산설명자료 16페이지를 보시면 멀티미디어관은 예산절감으로 인해 막구조로 되어 있습니다.
그래서 워터스크린을 가동하면 막구조로 되어 있다 보니까 동절기에 외부와의 기온 차이로 인해 결로현상이 발생을 하는데 그 물이 막구조 파이프를 타고 영상실로 들어가서 고가의 영상장비 관리에 어려움이 많습니다.
그래서 영상실만 별도로 차단벽을 해서 장비를 좀 관리하고자 하는 내용이 되겠습니다.
면적은 41㎡가 되겠습니다.
영상관 객석의 바닥면이 엑스포행사 이전에 한다고 해서 그냥 콘크리트로 노출되어 있고 경사면이 되어 있습니다.
그래서 자리에 앉으시면 다소 불편함을 느낄 수가 있습니다.
그래사 이것을 몰탈로 마감처리를 해서 관람객이 좀 편리하게 관람을 할 수 있도록 보강코자 하는 내용이 되겠습니다.
다음은 공룡테마과학관 건립입니다.
7억5천만원을 계상했습니다.
기금이 6억원, 군비가 1억5천만원을 계상했습니다.
401 시설비 및 부대비에서 01 시설비로 공룡테마과학관 건립에서 7억5천만원을 계상했는데 예산안 설명자료 7페이지가 되겠습니다.
본 사업은 2009년도에 이어서 2010년까지 2개년에 걸쳐서 추진하는 사업이 되겠습니다.
우선 교육과학기술부에서 기금 10억원을 지원받아서 추진하는 내용이 되겠습니다.
전시관 1동에 전시, 체험, 휴게공간으로 구성을 해서 건축부분에 대해서는 올해 11월까지 실시설계를 완료하고 지금 발주 준夾를 하고 있습니다.
건축의 외형상 보면 다음 페이지 조감도를 참고하여 주시면 되겠고, 설치위치는 전에 공룡나라농업관 옆에 공간이 전에 체험존 하던 부분인데 그 공간에 공룡테마과학관을 건립하고자 하는 내용이 되겠습니다.
다음은 당항포관광지 확장 편입토지 매입입니다.
401 시설비 및 부대비에서 확장토지 매입부분에 7억원이 계상되어 있는데 예산설명자료 9페이지를 참조하여 주시면 되겠습니다.
저희들 지금 전체 매입대상은 제4차 관광권역별계획에서 전체 면적이 34만㎡에서 55만㎡로 늘어났습니다.
그래서 도로밑으로 다 편입하는 것으로 계획을 했습니다마는 1차적으로 히딩크가든과 몇 개 사유지부분이 있는데 이 부분은 장래계획에 넣기로 하고 1차단기계획으로 비엠비농장부터 해서 교육종합복지관이 들어설 부분을 우선 계획했습니다.
전체 총 매입은 29필지에 103,303㎡가 되겠습니다마는 2008년부터 내년까지 전체 계획은 24필지에 97,506㎡가 되겠고, 나머지 황토랑가든 주변으로 해서, 거기는 5필지에 5,797㎡가 되겠습니다.
그래서 우선 24필지에 97,506㎡에 대해서는 27억원이 소요가 되고, 2008년, 2009년도 각각 10억원이 소요가 되어서 현재까지 14필지에 25,837㎡를 매입했습니다.
2010년도에는 나머지 76,669㎡를 매입완료를 해서 교원복지관을 건립하는데 아무런 문제가 없도록 조치를 하겠습니다.
다음은 엑스포행사 운영비지원에 4억원을 계상했습니다.
차기 엑스포홍보 등 운영지원에서 306 출연금으로 01 출연금의 엑스포지원에서 4억원을 계상했습니다.
예산안 설명자료 21페이지를 참고해 주시면 되겠습니다.
21페이지, 차기엑스포 추진계획입니다.
행사개요는 2012년 4월부터 해서 약 60일정도로 계획을 하고 있고 “생명, 환경 그리고 공룡의 부활”이라는 주제로 준비를 하고 있습니다.
대략적인 사업비는 약 112억7천만원 정도로 그중에 시설비가 약 33억5천만원, 행사운영비가 약 79억원으로 보고 있습니다.
그중에서 국비나 도비는 시설비의 약 50% 정도를 생각을 하고 있습니다.
3년 연차별 계획으로 해서 2010년도에는 법인운영과 행사운영에 꼭 필요한 최소한 경비 사항만 계상을 하였습니다.
향후 추친계획으로는 개최기간은 12월말에 군민과 전국을 대상으로 해서 설문조사를 거쳐서 정하도록 하겠습니다.
사업비 100억원 이상의 사업에 대해서는 타당성조사용역을 반드시 거쳐야 되기 때문에 타당성조사 용역과 아울러서 5개국이상 국가나 100명이상의 외국인이 참여하는 행사, 국고지원을 요청하는 행사에 대해서는 문체관광부에, 그리고 기획재정부 국제행사 승인을 받아야 되기 때문에 내년 상반기까지 본 행정절차를 이행하도록 하겠습니다.
뒤에 보시면 2010년도 4억원에 대해서 목별로 크게 구분을 했습니다.
총 4억원 중에서 목적사업에는 2억3,269만7천원으로서 사무관리부분에 2억754만7천원, 수당, 사무관리, 공공운영비, 국내여비, 기관운영업무추진비, 정원가산업무추진비, 시책업무추진비, 방문기념품 구입비, 부서운영업무추진비로 구분을 했습니다.
그리고 법인운영에서는 2,515만원을 계상했습니다.
수익사업에서는 1억6,095만원을 계상했습니다.
운영비에서 국내여비로 2,690만원, 사업비로서 행사운영비에 1억1천만원을 계상했습니다.
엑스포직영점 개설 및 운영에 3천만원, 온고지신 캐릭터 상품개발에 3천만원, 온고지신활용 공연물 제작에 5천만원, 홍보비에 2,405만원, 예비비에 635만3천원을 계상했습니다.
이 중에 행사운영비부분은 3건에 대해서는 추가적으로 설명을 올리겠습니다.
23페이지가 되겠습니다.
엑스포직영점 전체 행사운영비 1억1천만원 중에서 6천만원은 엑스포직영점 운영 및 온고지신 캐릭터 상품개발을 하도록 하겠습니다.
엑스포직영점 개설 운영은 당항포관광지 주행사장이나 특별행사장, 순회공연장, 공룡나라휴게소 등에 기념품 매장을 설치해서 수익을 창출코자 하는 내용이 되겠습니다.
다음은 온고지신 캐릭터 상품개발은 우리가 가지고 있는 캐릭터를 활용해서 앞으로는 실용성과 기념성을 갖춘 상품을 개발해서 추진코자 합니다.
대상분야는 엠블렘과 마스코트 온고지신을 활용해서 전문업체와 협의를 해서 진행하도록 하겠습니다.
이제는 행사기간 뿐만 아니라 엑스포행사 이후에도 직영 영업장을 운영하고, 또 지속적으로 캐릭터상품을 개발해서 수익을 창출하고자 합니다.
다음은 24페이지입니다.
온고지신을 활용한 공연물(뮤지컬) 제작입니다.
이것은 엑스포캐릭터 온고지신을 주인공으로 공연물을 제작해서 공연을 통한 지속적인 엑스포홍보와 아울러서 캐릭터 판매수입과 입장료수입으로 조직위가 자생할 수 있는 안정적인 수입원 확보가 필요하다고 봅니다.
그래서 저희들이 계획을 하고 있는 것은 전체 6억6천만원인데 국비가 1억2천만원, 조직위가 당초예산에 5천만원, 민간투자가 3억6천만원, 이렇게 해서 투자비에 대한 수익배분으로 운영코자 합니다.
온고지신 공연물을 제작해서 서울공연을 기점으로 해서 전국 20개이상 지역의 문화공연장을 순회하는 것으로 계획이 되어 있습니다.
우리가 엑스포기간 중에 상설무대에서 주제공연을 해보니까 제작비 부분이 5억원정도가 소요되었습니다.
그래서 5억원정도는 절감을 할 수 있는 안이 되겠고, 전국 최초의 공룡공연물 제작을 통한 창조적인 조직위운영의 모델이 되고자 노력을 하겠습니다.
다음은 행사 및 이벤트개최 부분에 9천만원을 계상했습니다.
다음은 307 민간이전의 당항포제전행사 보조비로 500만원을 계상했습니다.
그리고 당항포대첩축제 보조에서는 8,500만원을 계상했습니다.
201 일반운영비에서 03 행사운영비로 축제행사 등 홍보물 제작에 500만원, 307 민간이전에서 04 민간행사보조에서 당항포대첩축제 보조비로 8천만원을 계상했습니다.
해군퇴역함정 관리에서 6,039만5천원을 계상했습니다.
해군퇴역함정 활용해서 101 인건비에서 1,039만5천원을 계상했습니다.
401 시설비 및 부대비에서 도색 및 시설물 정비비로 5천만원을 계상했습니다.
다음은 엑스포식물원 설치 운영부분이 되겠습니다.
1억2,297만8천원을 계상했습니다.
공룡나라농업관 운영에서 101 인건비에 2,692만8천원을 계상했습니다.
201 일반운영비에서는 6,755만원을 계상했습니다.
01 사무관리비에서 125만원 중에 쓰레기봉투 구입에 25만원, 소모성 작업공구 구입에 100만원을 계상했습니다.
02 공공운영비에서 6,630만원을 계상했습니다.
난방용 유류구입에 6,480만원, 시설장비 유지비에 150만원을 계상했습니다.
206 재료비에서는 1,250만원, 01 재료비로 1,250만원에 보식용 식물구입에 500만원, 퇴비 및 용토구입에 300만원, 병충해 방제 농약구입에 210만원, 식물재배용 영양제 및 비료구입에 240만원을 계상했습니다.
307 민간이전에서는 농업관 농작물 재배위탁비로 1,600만원을 계상했습니다.
해양레포츠조성부분이 되겠습니다.
전체 29억3,646만5천원을 계상했습니다.
광특이 15억원, 도비가 4억5천만원, 군비가 9억8,646만5천원입니다.
당항만레포츠 조성에서 당항포 해양마리나시설 조성사업으로 401 시설비 및 부대비에서 21억350만원을 계상했습니다.
광특이 15억원, 도비가 4억5천만원, 군비가 1억5,350만원입니다.
01 시설비에서 당항포해양마리나시설 조성사업에 20억9,350만원이 계상되었습니다.
예산설명자료 18페이지가 되겠습니다.
2007년부터 2012년까지 6년간 진행되는 사업이 되겠습니다.
2007년부터 2009년도까지는 대부분 행정절차를 밟기 위한 수단으로 지금 작업을 하고 있습니다.
내년에는 30억원을 투입해서 준설과 외곽시설을 계획을 하고 있습니다.
전체 저희들이 이번에 공유수면매립 기본계획을 받은 것이 28,905㎡가 되겠습니다.
국토해양부로부터 12월 9일자로 기본계획에 반영이 되었고, 수중문화재 지표조사를 동아대학교에서 진행을 했는데 퇴역정 수심 2~3미터 지점에서 목편 조각이 다섯 조각이 발견이 되어서 문화재청에서 정밀지표 조사를 하라는 지시가 있었습니다.
그래서 거기에 따라 내년 2월까지 정밀조사를 거치고, 농림수산식품부에서 어항기본계획, 마산지방항만청에서 해역이용, 낙동강유역환경청에서 사전재해영향성검토를 내년 4월까지 협의를 거치고 5월에 공유수면 매립공사 실시계획, 그러니까 전체적인 설계를 해서 경남도지사에게 실시계획인가를 받으면 본격적인 사업은 내년 6월부터 추진이 되겠습니다.
그리고 지금 개요를 보면 매립지 앞부분이 되겠습니다.
여기가 동촌선착장이 되겠고, 부유식방파제가 500미터, 이 부분은 물이 밑으로 서로 교류가 되기 때문에 수질에 전혀 영향이 없도록 계획을 하고 있고, 지금 해상에 약 200척, 육상에 100척을 수용할 수 있는 시설로 하는데 단계별로 추진을 할 계획입니다.
03 시설부대비에서는 1천만원을 계상했습니다.
다음은 대한민국 국제요트대전입니다.
5억2천만원을 계상했습니다.
201 일반운영비에서 03 행사운영비로 타시도 행사시 고성군 홍보 일환으로 2천만원을 계상했습니다.
402 민간자본이전에서는 5억원을 계상했습니다.
02 민간대행사업비로 5억원을 계상했습니다.
예산설명자료 19페이지를 참고해 주시면 되겠습니다.
대한민국 국제요트전시회는 요트인구 저변확대와 당항포를 한국의 대표적 해양레저스포츠 전진기지로 육성하기 위해서 10월 14일부터 10월 17일까지 4일간 당항포관광지 일원에서 경남도와 우리 고성군이 주체가 되어서 경남도에서 16억원을 우리군에서 12억원을 부담토록 되어 있습니다.
그간의 추진사항은 2009년 2월에 주관사가 선정이 되었고, 그에 따라서 업무추진 협약서를 체결했습니다.
그리고 3월에 안전대책매뉴얼 안전관리위원회로부터 심의의결을 거쳐서 7월에 전시회를 위한 사무국을 개소해서 운영을 하고, 4월부터 9월까지 전시회 참가업체 유치와 아울러서 국내 및 해외 홍보 일부 진행을 하던 중에 신종인플루엔자 확산에 따라서 행정안전부로부터 대규모 국제행사는 취소를 하라는 지시에 따라서 저희들은 9월 10일자로 개최를 연기하는 방향으로 결정을 했습니다.
그래서 2010년 10월 14일부터 17일까지 4일간 개최키로 했습니다.
2010년 행사준비에 최선을 다하여 당항포를 국제적인 관광지로 인정받을 수 있는 한국의 대표적 해양레저스포츠 전진기지로 육성할 수 있도록 해 보겠습니다.
다음은 해양레포츠 운영부분이 되겠습니다.
3억1,296만5천 원을 계상했습니다.
101 인건비에서 04 기간제근로자등보수에 1억451만5천원 중에서 전문교육관 인부임에 7,053만7천원, 교육보조요원 인부임에 2,714만1천원을 계상했습니다.
4대보험료에 683만7천원을 계상했습니다.
201 일반운영비에서는 8,900만원을 계상했습니다.
01 사무관리비에 8천만원을 계상했습니다.
크루저요트 임차비에 3,600만원, 해양레포츠운영 홍보에 2천만원, 요트학교장 강사료에 2,400만원을 계상했습니다.
02 공공운영비에서 900만원을 계상했습니다.
301 일반보상금의 행사실비 보상금에서 945만원을 계상했습니다.
307 민간이전에서 행사보조로 고성군수배 전국윈드서핑대회 개최에 4천만원을 계상했습니다.
그리고 405 자산취득비에서는 딩기요트 구입비로 7천만원을 계상했습니다.
행정운영경비에서 1억1,548만6천원을 계상했습니다.
인력운영비에서 업무추진비에서 부서운영 업무추진비로 420만원을 계상했습니다.
기본경비에서는 관광지사업소가 1억1,128만6천원입니다.
그중에 일반운영비에서 201-01 사무관리비로 5,368만6천원을 계상했습니다.
그중에 부서운영 기본 수용비로서는 2,111만3천원, 숙직비는 1,825만원, 급량비가 483만9천원, 프린터 수리비가 20만4천원, 프린터 토너 구입비가 48만원, 복사기 토너구입에 120만원, 레이져프린터 칼라토너 구입에 240만원, 사무용품 구입에 300만원, 복사기용지에 150만원, 팩스기 유지에 30만원, 당직실 물품 구입 및 침구세탁에 40만원을 계상했습니다.
여비는 5,760만원을 계상하였고, 202 여비로서 01 국내여비로 5,760만원을 계상했습니다.
이상으로 2010년도 관광지사업소 소관 세입세출예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
다음은 질의순서입니다.
질의하실 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
어경효위원 질의하여 주시기 바랍니다.
빈영호소장님, 수고가 많습니다.
올해는 엑스포를 대행사에 맡기지 않고 자체적으로 하신다고 정말 고생을 많이 하셨다는 말씀을 드립니다.
325페이지에서 사용료수입이 4억3,200만원이 증가하는데 작년에는 엑스포기간에는 수입이 없어서 내년에 이렇게 수입이 많이 잡힙니까?
엑스포를 마쳤는데 인건비가 왜 이렇게 증가가 됩니까?
그래서 종전에는 주제관을 기점으로 해서 사실 기존관광지 그쪽에만 치중을 했는데 2009년도 엑스포를 마치고 나서는 주행사장쪽, 매립지 그 부분이 오히려 활성화가 되고 있습니다.
그래서 그쪽 부분의 매점이라든지 영업장에 치중을 하기 때문에 늘어났습니다.
그리고 335페이지, 아까 1주차장에 자동차량 개폐기를 설치한다고 했지요?
안에서 CCTV가 간파를 하고 있습니다.
그래서 외부에서 손님이 오면 저희들이 CCTV를 보고 나가는데 전에는 나가서 손으로 밀어서 열고 이런 식으로 했는데 지금은 버튼을 눌러주면 자동으로 열리고 닫히고 하는 그런 시스템이 되겠습니다.
그래서 종전에는 바다의 문 한쪽에만 야간근무를 섰는데 오토캠핑장을 이용하다 보니까 우리 직원들이 불편한 점이 상당히 많습니다.
그래서 그 부분에 대해서는 편의차원에서 해 줘야 되겠다...
그런 것을 고려하면 그 정도 인원은 충분히 될 것으로 봅니다.
그래서 어느 정도 체류할 수 있는 공간이라든지...
소장님, 엑스포 하신다고 고생하셨고 직원 여러분들도 고생을 많이 하셨는데 금년에는 고생했다고 행정사무감사가 아주 쉽게 넘어갔죠?
옆에 계시는 하학열위원님께서 어찌나 말리든지, 그래서 안했습니다.
알기는 아셔야 됩니다.
325페이지를 한번 보겠습니다.
조금 전에 어경효위원님도 말씀을 하셨는데 관광지 입장료수입이 6억원이 잡혀있거든요?
이 6억원이 가능합니까?
결산추경때 또 전부 삭감되는 일이 없도록 목표는 어떤 식으로든 채워야 됩니다.
보니까 여기는 없는데.
그리고 326페이지에 보면 15억원하고, 10억원하고 25억원을 국고보조금을 받을 계획인데 이것은 가내시가 다 된 사항이죠?
이것을 우리 고성 특산품으로 하세요.
생명환경쌀을 하든지 참다래를 하든지 그런 것을 하세요.
돌아가면서 우리 관내 특산품으로 하십시오.
우리가 10원을 써서 11원을 벌이면 수익 아닙니까?
저는 기사들의 행태를 잘 모릅니다마는 가만히 보니까 조금 더 주니까 그게 다시 다 돌아오더라고요.
이 분들을 잘 이용을 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
그렇죠?
거기에 있는 음악분수대를 가보셨습니까?
국비, 도비를 좀 받는가 보던데요?
제가 보니까 진주개천예술제 기간 중에 음악분수를 트는데 거기에 사람이 많더라고요.
애들이 많을 때는 애들에게 맞는 음악, 어른들이 많을 때는 어른들에게 맞는 음악과 함께 분수가 나오던데 그것은 제가 알기로는 큰돈이 안드는 것으로 알고 있는데 그런 것도 검토를 한번 해 보십시오.
진주시청 문화관광과나 남강유등축제사무국이나 해서, 제가 친구한테 한번 물어본 일이 있는데 그런 것을 우리 당항포에서 한번 유치할 때가 되었거든요.
우리 하이 상족암에 하면 좋겠지만 거기에는 사람이 많이 없으니까 안되고, 당항포는 수입이 6억원이나 올라오고 하는데 그런 것도 검토를 한번 해 보시면 좋겠습니다.
누구에게 위탁을 하는 것입니까?
그러니까 우리가 그분에게 좀 키워 달라고 위탁을 하는 것입니다.
어떻게 보면 재료비 성질도 되고요, 우리가 구입을 하면 재료비 성질이 되는데 그렇게 하면 비용이 비싸게 치니까 사람을 정해서 하우스 안에서 관리를 좀 해 달라고 하는 것입니다.
1년에 4번정도 교체가 되거든요.
민간자본이전으로 주면 돈만 줘버리고 증빙서류는 안받습니까?
339페이지에 보면 숙직비가 1,825만원이 편성되어 있거든요?
지금 숙직을 합니까?
저희들이 편성할 때까지는 이 부분을 미처 계상을 못했습니다.
사실 숙직을 바다의 문에서만 계속 해 오다가 오토캠핑장을 운영해 보니까, 우리도 오토캠핑장이 한철만 될 줄 알았는데 겨울이 없다시피 하니까 여기에도...
나머지 한 명은 빈소장님 판공비로 줄 겁니까?
그러면 숙직을 2명이 하고 있네요?
인건비가 다 다르거든요.
그러니까 비고란에 인건비가 많은 사유, 예를 들어서 기술자면 기술자이기 때문에 그렇다든지 자격증 소유자면 자격증 소유자라고 하든지, 주소하고 그 현황을 파악해서 제출을 해 주시기 바랍니다.
제가 보고 싶어 하는 이유가 어디에 있는지는 알겠죠?
이상입니다.
그리고 그 밑에 또 보면 당항포관광지 홍보 시책추진에도 400만원이 편성되어 있는데 이런 것은 합해서 홍보를 한다든지 해서 예산을 절감하도록 하면 안되겠습니까?
그래서 금액적으로 많게 보이는 것입니다.
전기요금이 이렇게 많이 듭니까?
그래서 주제관으로 표기가 되어 있는 것은 기존에 관광지와 같이 물려져서 1,250㎾ 수전을 받아서 했기 때문에 많게 보이고 엑스포행사장은 950㎾입니다.
이렇게 두 선으로 구분이 되어 있습니다.
그래서 2010년도에는 법인운영, 행사운영해서 꼭 필요한 최소한의 경비만 계획을 했었고, 다음 페이지에 보시면 4억원 중에서 목적사업별로 2억3,200만원, 이것은 법인을 운영하는 데 필수적인 경비이고, 그 중간쯤의 수익사업부분에는 1억6,100만원정도 되는데 이 부분은 우리가 운영을 해서 수익을 좀 올려보자는 그런 차원입니다.
그래서 중요한 것은 행사운영비에 엑스포직영점을 개설을 해 보자, 그래서 공룡나라휴게소라든지 아니면 우리가 공연물을 제작해서 순회공연을 할 때 출구 쪽에 매점을 운영해서 수익을 창출하고자 하는 형태가 되겠습니다.
이것은 저희들이 투자한 것만큼 나중에 수익을 창출시킬 수 있는 아이템이 되겠습니다.
지금 설문조사 항목까지는 다 만들어졌고 그것을 배부를 해서 받으면 되도록 되어 있습니다.
그리고 엑스포는 우리 고성군의 중요한 시책입니다.
앞으로 차기엑스포나 그런 부분을 추진하실 때는 항상 군민들 편에서 해 주시기를 부탁드리겠습니다.
이상입니다.
소장님을 비롯한 부장님, 직원들께서 엑스포를 하시고 나서 피로가 좀 풀렸는지 모르겠습니다.
먼저 고성군에 여러 가지 큰 행사나 문화관광 이런 부분이 상당히 업그레이드가 됐다고 하는 부분을 저는 말씀을 드리고 싶고, 그것을 우리 고성군공무원, 우리가 이루어냈다는 것에 대해서 상당히 자부심을 느낍니다.
많은 평가가 있는데 잘했다고 하는 부분도 있고, 조금 보충해야 되겠다, 이런 부분은 개선을 해 달라는 부분도 있는데 그런 부분에 대해서는 군민들의 목소리와 의원님들의 목소리를 충분히 감안을 해서 점점 발전할 수 있는 행사를 만들어 가시기를 바라겠습니다.
지금 현재 공룡나라축제하고 당항포축제하고 어떻게 할 것입니까?
이것을 동시에 할 것입니까, 아니면 구분해서 할 것입니까?
2008년도에 한번 같이 해 봤는데 성질상 너무 다른 점이 많아서 상당히 혼선도 있고 다 끝나고 나서 평가를 한 결과, 이것은 분리를 해서 하는 것이 바람직하다, 그래서 당항포대첩축제는 당항포제전행사하고 같이 가는 것으로 의견을 모았고 공룡나라축제는 공룡나라축제대로 가는 것으로...
예산이 승인되면 축제추진위원회를 해서 의견을 수렴하도록 하겠습니다.
주로 보면 여태까지는 여름철에, 그러니까 7월말 주말에 하는 것으로 했는데 사실 여름철이 되다보니까 행사를 진행하기도 힘들고 관람객들도 피곤해하기 때문에 그런 부분을 충분히 조율을 해서 정하도록 하겠습니다.
그래서 소위원회까지 구성이 되어 있고 조간만 연말 안에 소위원회에서 통합결정을 하면 개최시기라든지 이런 부분도 명확하게 될 것입니다.
괜히 행사만 해서 이미지만 버리는 그런 행사가 됩니다.
그래서 이것을 당항포대첩 축제라기보다 그냥 이순신장군의 승첩을 기념하는 간단한 행사로 하는 것이 오히려 낫지 않겠느냐, 그것이 오히려 격을 높이는 것이다, 여기에 가수도 1류, 2류 가수도 아니고 3류가수들 불러서 그렇게 행사를 하면 지금 엑스포 자체의 이미지는 업그레이드가 되어 있는데 오히려 그것이 추락하지 않느냐 하는 생각을 하고요, 공룡나라축제 역시 마찬가지입니다.
여기에 여러 가지 행사를 합니다마는 행사할 때만 오고 낮에는 오지 않는 그런 행사가 되어 버리면 오히려 이미지가 나빠지니까 압축을 해서 하루를 하더라도 의미 있게, 사람들이 와서 ‘엑스포를 한 군답게 행사를 잘하는 구나’ 라는 생각을 들 수 있는 그런 행사를 해야 되지, 이것을 날만 늘어뜨려서 되지도 않는 행사를 하는 것은 오히려 마이너스다, 저는 그렇게 생각을 합니다.
이것을 조직위원회하고 잘 의논을 해서 행사를 한번을 하더라고 내실 있게 하자는 얘기입니다.
그렇게 말씀을 드리고 싶고, 그다음에 마리나시설하는 바다에서 목편조각이 나왔다고요?
어떻게 보면 거기에서 당항포대첩을 했기 때문에 왜선의 한 부분도 될 것이다, 이렇게 여러 가지 지표조사를 한 사람들은 그렇게 보고 있는데 사실 개발론이냐, 보존이냐 그런 쪽으로 많이 하는데 일단 정밀조사는 한번 해 보라고 문화재청의 지시가 있었습니다.
제가 보기에는 그 부분이 궁도장 하기에 가장 적합하지 않은가 싶은데 하여튼 5차관광권역개발 용역비를 도 관광진흥과에서 2010년도에 확보를 하는 것 같더라고요.
그때 저희들이 한번 건의를 해 보겠습니다.
저번에 용역을 했잖아요.
당항포 전체에서 어선쪽에는 무엇을 하고, 동촌쪽에는 무엇을 하고 하는 그런 전체 플랜을...
마스터플랜은 문화관광과에서 추진을 했었는데 제가 알기로는 한국관광공사에서 1억원을 지원하고, 그렇게 해서 당항만 전체 종합개발계획을 수립해야 된다고 해서 별도로 군비를 계상했는데 처음에는 삭감이 되었다가 다시 추경에 확보를 하고 또 결국에는 결산추경에 감액을 하는 그런 일이 있었던 것 같더라고요.
종합개발계획은 지금 문화관광과에서 추진을 하고 있습니다.
저번에 용역결과서가 나왔잖아요.
우리 1억원하고...
그 부분을 제가 깊이는 모릅니다.
문화관광과에서 추진을...
그런데 집행하는 과정에서 필요가 있니 없니 해서 삭감이 된 것으로 알고 있습니다.
그게 용역비만 들였지, 용역결과는 나왔는데 안되고 있는 사항입니다.
이상입니다.
지금 우리 세외수입이 11억1,200만원이거든요.
그다음에 운영비에 보면 당항포관광지 홍보관리에 5억4,322만원이고 관리비가 9억9,764만8천원입니다.
세외수입은 11억원인데 홍보관리비하고 유지관리비가 15억원이라는 말입니다.
그러면 4억원이 손해가 나거든요.
이것은 직원들 인건비도 안나가고 감가상각비도 안들어 가거든요.
그러면 시설비도 안들어가고 인건비도 안들어가는데도 1년에 4억원정도가 손실이 나거든요.
그래서 이것은 군에서 모자라는 부분을 지원을 해 주더라도 독립채산제를 한번 운영해 볼 생각은 없습니까?
그래서 어느 정도...
아껴 쓰는 사람이 있습니까?
독립채산제 운영을 하다보면, 지금 고성 농협 RPC도 독립채산제를 하자고 주장을 하고 있는데 독립채산제를 해 보면 장점이 많이 있다는 말입니다.
우리가 돈을 얼마 벌었다고 하는 자긍심도 있고.
계수를 봐서라도 1년에 4억3천만원정도 손실이 나거든요.
이렇게 되면 홍보비도 아끼게 되고 전기세도 아끼고 기간제근로자도 한 명 덜 쓴단 말입니다.
그것도 연구를 한번 해 보세요.
4억원이 모자라고 5억원이 모자라는 부분에 대해서는 군에서 당연히 보조를 해 줘야 되고 보조가 얼마 되었다는 것도 공지를 할 필요가 있다는 얘기입니다.
참고로 한번 해 보시고, 장점이 좀 많을 것 같아서 한번 제의를 해 보는 것입니다.
이상입니다.
아까 하학열위원님께서 말씀하신 축제 이것은 특별한 신경을 써서 내실 있게 운영이 되도록 해 주시기 바랍니다.
“〈(없습니다)하는 위원 있음〉
더 질의하실 위원이 없는 것 같습니다.
관광지사업소장 수고하셨습니다.
돌아가셔도 되겠습니다.
다음은 고성공룡박물관사업소장, 고성공룡박물관사업소 소관 2010년도 세입세출예산안에 대하여 제안설명하여 주시기 바랍니다.
설명에 앞서서 오늘 백상호계장은 모친상으로 당해서 차석이 참석을 했습니다.
지금부터 고성공룡박물관사업소 소관 2010년도 세입세출예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다.
세입예산사업명세서 343페이지가 되겠습니다.
200 세외수입에 경상적세외수입의 사용료 수입에서 박물관입장료 수입으로 6억원을 편성했습니다.
212-08 기타사용료에 상족암군립공원 주차료, 상족암군립공원 시설사용료 등 해서 1억2천만원을 편성하였습니다.
다음은 220 임시적세외수입니다.
228-09 기타잡수입에 공룡박물관 뮤지엄샵 판매수입, 매점 판매수입 등 해서 1억5,930만원을 계상했습니다.
전년 대비 1,590만원이 증액되었습니다.
그리하여 세입예산 총 규모는 전년 대비 4,440만원이 증액된 8억7,930만원으로 편성하였습니다.
다음은 344페이지 세출예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
정책사업 공룡전문박물관 운영 및 강화입니다.
박물관 홍보에 따른 201-01 사무관리비에 박물관 안내현수막 및 배너제작 등에 4,400만원을 계상했습니다.
박물관 홍보시책추진 등의 203-03 시책추진 업무추진비에 전년도와 같이 100만원을 편성하였습니다.
다음 기획전시 및 어린이캠프 운영에 따른 201-03 행사운영비를 기획전시 지원 2천만원 등 해서 3천만원으로 편성하였습니다.
다음은 단위사업 공룡박물관 운영관리에 대해서 보고 드리겠습니다.
101-04 기간제근로자보수등에서 9,067만4천원을 편성하였습니다.
다음은 201-01 사무관리비의 기본경비입니다.
박물관 청소용품구입 등 해서 8,076만원을 계상하였습니다.
계속해서 345페이지가 되겠습니다.
중간에 201-02 공공운영비입니다.
박물관 전기요금, 상수도 사용요금해서 2억6,729만9천원으로 계상하였습니다.
다음은 201-01 국내여비는 직원 기본출장여비에 1,014만원으로 편성하였습니다.
다음은 206-01 재료비에서 영상실 입체안경 구입 등에 4,580만원으로 편성하였습니다.
346페이지가 되겠습니다.
401-04 시설비에 박물관주변 안내사인물 설치, 그리고 전에 보고 드렸던 관람객 이동용 미끄럼틀 설치, 관광버스 기사 쉼터 설치 등 해서 총 시설비에 2억6,800만원을 편성하였습니다.
다음은 관광객 편의제공 등을 위해서 405-01 자산 및 물품취득비에 유모차 및 휠체어 구입 등해서 1,500만원으로 편성하였습니다.
다음은 박물관 환경정비에 따른 박물관 청소용역, 공룡박물관 소독방역 등 해서 307-05 민간위탁금에 900만원으로 편성하였습니다.
다음 정책사업 상족암군립공원 운영관리에 대해서 보고 드리겠습니다.
상족암군립공원 홍보에 따른 201-01 사무관리비에 216만원, 기본경비를 편성하였습니다.
다음은 상족암군립공원 운영에 따른 101-04 기간제근로자등보수에 1억57만4천원으로 편성하였습니다.
다음은 347페이지가 되겠습니다.
상족암군립공원 운영에 따른 201-01 사무관리비에 상족암군립공원을 위한 운영물품 구입 등 해서 600만원으로 편성이 되었습니다.
다음은 상족암군립공원 화장실 민간위탁 등 해서 307-05 민간위탁금에 1,800만원으로 편성되었습니다.
다음은 401-01 시설비입니다.
상족암군립공원 해안변 모래부설 3천만원, 울타리 녹화사업 2천만원, 다음 페이지입니다.
탐방데크 방부도색 3천만원, 화장실 및 샤워장 개보수등해서 3천만원을 각각 편성하였습니다.
꽃길·꽃동산 조성 및 관리에 따른 206-01 재료비에서 화초종자 구입 등을 위해서 1,600만원을 편성하였습니다.
다음은 전망대주변 사계절꽃동산 조성을 위해서 401-01 시설비에 700만원을 계상하였습니다.
군립공원 시설개선 및 유지를 위하여 401-01 시설비에 탐방데크 경사로 설치공사 5천만원, 편백나무 숲 산책로 설치 2,400만원, 낙석방지 안전망 설치 2천만원해서 9,400만원으로 편성하였습니다.
다음은 행정운영경비입니다.
기본경비에 대해서 보고드리겠습니다.
203-04 부서운영 업무추진비에 300만원, 201-01 사무관리비에 1,829만6천원으로 편성하였습니다.
마지막으로 349페이지가 되겠습니다.
201-02 국내여비의 기본업무 수행여비에 3,360만원을 편성하였습니다.
그리하여 고성공룡박물관사업소 소관 2010년도 세출예산은 전년 대비 12억1,269만1천원에서 1억2,714만1천원이 증액된 13억3,983만2천원으로 편성하였습니다.
이상으로 고성공룡박물관사업소 소관 2010년도 세입세출예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
다음은 질의순서입니다.
질의하실 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
최을석위원 질의하여 주시기 바랍니다.
그런데 작년에도 박물관사업소에서는 국비, 도비가 없었습니까?
전라도 박물관은 어떻습니까?
안 된다고 생각하지 말고 하면 되지 안될 것도 없죠.
그리고 금년에는 세외수입이 8억7,900만원인데 작년에는 얼마나 됐습니까?
8억3.400만원?
세입이 더 많습니다.
결산추경때 따로 보고를 드리겠습니다.
잘해야 또 오고하기 때문에, 우리가 1원을 써서 2원을 벌 수 있으면 1원을 써야 되거든요.
그리고 인센티브는 지역특산품을 좀 활용해서 농가도 살려주고 기사들도 좀 꼬일 수 있는 그런 분위기를 조성해 주시기 바랍니다.
그리고 345페이지에 공공운영비가 8,100만원이 증액되었거든요.
특별한 이유가 있습니까?
전기세가 많이 나와서 그렇습니까?
그리고 저희는 에스컬레이터를 새로 설치했기 때문에 전기요금이 조금 더 인상될 것으로 생각합니다.
그러니까 여름대비를 좀 해야 됩니다.
숲같은 이런 것은 제가 전에 몇 번 참다래쉼터도 만들라고 하고 했는데 사람들이 여름에 오면 앉아서 쉴 수 있는 공간이 있어야 됩니다.
울타리 이것은 야영장 중심으로 하는가 보네요?
아마 그 나무들이 성장하면 그늘이 조성될 것으로 판단됩니다.
좋은 아이템을 발굴해서 추경에는 좋은 사업들을 한번 연구해 보십시오.
마지막으로 상족암군립공원 화장실 샤워장 개보수에 3천만원이 있는데 이 화장실은 어디를 말하는 것입니까?
올해 제가 정비를 한다고 많이 했는데 그래도 아직 관광객은 만족하지 않는 것 같아서...
전에 가보니까 문이 부서져있고 천장이 뜯어져있고 그렇더라고요.
거기에 지금...
그래서 거기에 하든지, 그렇지 않으면 주차매표소와 연계해서 대형주차장 옆에 건물을 설치할 계획입니다.
신경을 써주시기 바랍니다.
이상입니다.
344페이지에 보면 행사운영비에 기획전시 지원과 공룡박물관 어린이 캠프운영이 있는데 어린이 캠프운영을 어떻게 하고 있습니까?
지역단체인 하이애향회에서 주관을 해서 어린이들이 인터넷을 통해서 신청을 하면 공룡박물관 견학도 하고 상족암발자국화석지도 탐방을 하고, 또 올해는 옆에 있는 삼천포화력본부에 가서 견학도 했고, 탈박물관에도 가서 우리 고성군에 이런 탈박물관이 있다고 홍보도 했습니다.
이것은 2회에 걸쳐 실시를 합니다.
그리고 내년에는 체험후기를 다 받아서 개선사항이 무엇이고, 잘된 점이 무엇인지를 파악하도록 하겠습니다.
그런데 이것은 학생들이 여름, 겨울방학을 이용해서 올 수가 있기 때문에 그렇게 했습니다.
이것은 시설비나 시설개선이나 거의 같은 것 같은데 설명을 한번 해 보세요.
이상입니다.
소장님, 공룡박물관에는 부지매입을 덕명 선착장하고 주차장으로 해서 청소년수련원 있는 그쪽을 다 매입을 했습니까?
그리고 지금 문화관광과에서 공룡체험학습장을 박물관 출구에 짓고 있는데 그 인근의 주차매표소 주변에도 우리 고성군에서 다 매입을 했습니다.
저번에 총무위원회에서 현장 의정활동한 공룡테마파크 그 주변도 다 됐고, 우리 고성군에서 필요한 데는 다 해서 추진을 하고 있습니다.
지금 사업을 추진하고 있고, 추가로 내년에 수장고를 짓는 것도 부지매입이 안돼서 불편하거나 그런 것은 없습니다.
박물관소장님, 고생이 참 많습니다.
제가 한번 가보니까 관광지가 굉장히 잘되어 있어요. 제가 봐도 잘 되어 있고, 전망도 좋고 또 주위경관도 수려하고 맥전포 국가어항 개발하는 그런 부분까지 해서 서부 고성쪽의 관광거점이 되지 않겠느냐, 레포츠특구도 사업이 부진합니다마는 언젠가는 되지 않겠느냐 그런 생각이 들고, 또 레포츠특구에서 사업이 되어서 거기에 숙박시설이 들어서면 상당히 좋지 않겠냐 하는 생각이고 하이면 발전위원회에서 펜션을 짓는다고 해서 사업을 계획을 했다가 지금 무산이 되었는데 어쨌든 그 주변에 숙박시설이 들어서야 되지 않겠느냐 하는 생각인데 사천에 있는 남일대리조트 같은 경우에는 상당히 성공한 케이스거든요.
민자개발이 됐겠지만 그런 부분을 봐서라도 그쪽 일대는 개발을 하면 많은 관광객들을 모을 수 있는 소지가 있다고 봅니다.
아까 최을석위원님께서도 말씀을 하셨지만 국·도비를 좀 확보를 하고 그쪽에 예산을 투입해서 사람들이 많이 찾아올 수 있는 그런 관광지로 만들어 가기를 바라겠습니다.
소장님은 관리만 하는 임무를 부여받았습니다마는 현지에 있는 소장님께서 문화관광과나 군수님께 이러이런 부분은 이렇게 하면 좋겠다라고 건의를 해서 그것이 기초가 되어서 개발이 되었으면 좋겠다는 생각입니다.
그것을 좀 유념해 주시고...
그것은 무슨 부과세입니까?
그래서 그 부분에 대한 부과세를 매월 정산해서 우리가 국세청에 납부를 하면 됩니다.
그래서 일단은 저희들이 정산을 하기 때문에 4천만원하면 1년정도는 예산이 될 것으로...
6,939만원이 증액된 9억400만원으로 계상합니다.
그것도 우리 고성군 땅에 있으니까 고성군의 관광지라고 인식을 하기 때문에 청소년수련원 그 주위의 보도블럭이라든지 화단이라든지 이런 부분을, 청소년수련원 건물같은 경우도 화려한 색깔로 해서 태가 좀 나도록 되어 될 텐데, 저번에 도의원한테도 이야기를 했는데 그 부분이 꼭 될 수 있도록 도비를 예산편성 할 수 있도록 하셔야만, 관광객들은 ‘여기는 고성군 땅이지만 이것은 도에서 관리한다’ 이렇게 생각하지는 않거든요.
사실 청소년수련원 주변이 우리 상족암군립공원과 비교를 해보면 형편없습니다.
그 부분은 개선될 수 있도록, 저네가 관리가 안되면 우리한테 달라고 하세요.
그런 명목으로 해서라도 우리에게 달라고 해서 뺏어 와야 됩니다.
그 부분을 다음 회의 때는 보고가 될 수 있도록 해 주세요.
그 관계에 대해서 제가 추가로 좀 말씀드리겠습니다.
위원님께서 지적을 하셔서 청소년수년원 원장하고 부장하고, 담당계장 2명하고, 저하고 내려가서 충분히 협의를 했습니다.
방금 하학열위원님께서 지적하신대로 우리 상족암군립공원은 상당히 깨끗하다는 그런 여론이 있다, 그런데 청소년수련원 때문에 관광지의 이미지가 실추되는 사례가 있다고 판단이 된다, 그러니까 협조를 해 달라 라고 하니까 자기들도 그 뒤에 대청소를 3회정도 했고 저도 가서 지켜봤습니다.
방금 지적하신대로 계속해서 관리가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
346페이지에 보면 상족암군립공원 운영이라고 해서 예산이 올해하고 비교해 볼 때 100% 정도 증액이 되었는데 주로 어느 분야에서 증액이 되었습니까?
그래서 일단 올해는 문화관광과에서 했는데 저희들이 관리를 하기 때문에 내년도에는 저희쪽에 예산을 계상했고, 또 다른 하나는 화장실 개보수사업 때문에 증액이 좀 되었습니다.
더 질의하실 위원 없습니까?
“〈(없습니다)하는 위원 있음〉”
더 질의하실 위원이 없는 것 같습니다.
고성공룡박물관사업소장 수고하셨습니다.
돌아가셔도 되겠습니다.
중식을 위해서 잠시 회의를 정회코자 하는데 위원여러분의 의견은 어떻습니까?
“〈(좋습니다)하는 위원 있음〉”
그러면 13시 30분까지 정회를 선포합니다.
(11시 58분 회의중지)
(13시 30분 계속개의)
회의를 속개하겠습니다.
이상으로 12월 8일부터 오늘까지 실과사업소에 대한 2010년도 세입세출예산안에 대하여 제안설명과 질의·답변을 모두 들었습니다.
그러면 지금까지 심사한 내용을 토대로 계수조정을 하도록 하겠습니다.
위원여러분께 의사진행에 대해 제안을 하겠습니다.
계수조정을 위해 잠시 정회코자 하는데 여러분의 의견은 어떻습니까?
“〈(좋습니다)하는 위원 있음〉”
그러면 계수조정을 위해 정회를 선포합니다.
(13시 30분 회의중지)
(13시 57분 계속개의)
회의를 속개하겠습니다.
계수조정이 끝났습니다.
전문위원께서는 계수조정된 내용을 정리하여 보고해 주시기 바랍니다.
고성군수로부터 제출된 2010년도 세입세출 예산안에 대한 저희 총무위원회의 예비심사결과 계수정리 사항을 보고 드리겠습니다.
2010년도 세입세출 예산안의 총액은 2,843억8,160만6천원이며, 총무위원회 소관의 예산은 특별회계를 포함하여 세입예산 총액이 2,097억2,851만7천원이고, 세출예산 총액은 1,370억1,690만2천원이었습니다.
그중 일반회계 세출예산은 1,329억4,562만2천원이며, 특별회계예산은 40억7,128만원이었습니다.
본 위원회에 금회 상정된 예산안에 대하여 심도 깊게 예비심사한 결과 일반예산에서 기획감사실 문화예술행사 고성지킴이 행사지원 301-10 행사실비보상금의 고성지킴이 34명, 행사지원 실비보상금 1천만원 중 500만원 외 13건에 7억8,348만원을 삭감하여 예비비로 계상키로 하였습니다.
자세한 내용은 삭감한 조서와 같습니다.
특별회계 예산안 중에서 증액이나 삭감은 없었습니다.
이상 2010년도 세입세출예산안 계수정리사항 보고를 마치겠습니다.
“〈(이의없습니다)하는 위원 있음〉”
이의가 없으므로 의사일정 제1항 2010년도 세입세출예산안 및 수정예산안은 전문위원이 보고한 대로 가결되었음을 선포합니다.
이상으로 오늘 회의를 모두 마치겠습니다.
오늘까지 심사한 본 위원회 소관 2010년도 세입세출예산안에 대하여 고성군의회 회의규칙 제57조 규정에 의거 예비심사 결과보고서를 작성하여 의장에게 보고토록 하겠습니다.
수고하셨습니다.
산회를 선포합니다.
(13시 59분 산회)
○ 출석위원(5명)
최계몽 어경효 최을석 하학열 김관둘
○ 출석사무직원
전 문 위 원 유 영 옥
속 기 사 김 현 영
○ 출석공무원(2명)
관광지사업소장 빈 영 호
고성공룡박물관
사 업 소 장 문 상 부
○ 회의록서명
위 원 장 최 계 몽