제173회 고성군의회(제2차정례회)
총무위원회 회의록
제4호
고성군의회사무과
○ 일 시 : 2010년 12월 10일(금) 10시 08분
○ 장 소 : 총무위원회 회의실
의사일정
1. 2011년도 세입세출예산안
심사된 안건
1. 2011년도 세입세출예산안
(10시 08분 개의)
성원이 되었으므로 제173회 고성군의회(제2차정례회) 총무위원회 제4차 회의를 개의하겠습니다.
1. 2011년도 세입세출예산안
오늘은 보건소, 관광지사업소, 고성공룡박물관사업소 소관 2011년도 세입세출예산안에 대하여 예비심사를 하도록 하겠습니다.
먼저 보건소장, 보건소 소관 2011년도 세입세출예산안에 대하여 제안설명 하여 주시기 바랍니다.
2011년도 보건소 소관 세입세출예산안을 설명드리겠습니다.
299페이지입니다.
먼저 세입예산 설명 드리겠습니다.
보건소 세외수입은 21억5,758만6천원으로 전년도 24억352만3천원에 비해서 2억4,593만7천원이 감액이 되었습니다.
감액된 주된 부분들은 보건기관 신축사업이 조정된 부분들이 되겠습니다.
내용별로 설명드리겠습니다.
세외수입은 8억8,517만9천원 그 중 의료사업 수입은 진료검사 수수료수입과 선천성대사이상검사, 항결핵제보급수수료, 보건지소 환자진료수입이 되겠습니다.
다음 보조금입니다.
국고보조금은 9억1,889만원으로 농어촌보건의료서비스개선사업 2억9,681만6천원, 산모·신생아도우미 지원 2,551만1천원, 한센환자관리지원이 3,281만4천원, 주요전염병 표본감시가 25만원, 급성전염병관리가 25만원, 전염병전문가교육이 122만원, 보건기관PC 등 인프라개선지원이 287만5천원이 되겠습니다.
다음 기금입니다.
기금은 총 5억5,915만4천원으로 건강생활실천통합서비스가 3,600만원, 흡연자금연지원프로그램이 2,334만원, 의치보철이 4,092만원, 암조기검진이 4,790만6천원, 국가예방접종이 3,574만원, 미숙아·선천성이상아의료비지원이 1,152만2천원, 영·유아건강검진이 138만3천원, 인공수정시술비 지원이 1,210만4천원, 선천성대사이상아관리가 503만8천원, 임산부·아동건강관리가 355만2천원입니다.
300페이지입니다.
임산부 및 영유아 영양플러스사업 4,077만1천원, 에이즈 및 성병예방이 200만8천원, 신생아청각선별검사가 35만6천원, 가임기여성건강증진이 250만원, 맞춤형방문건강관리가 1억389만6천원, 한방건강증진사업이 220만2천원, 한방건강증진기반구축이 200만원, 희귀난치성질환자의료비지원이 6,294만원, 암환자의료비 지원이 3,993만8천원, 재가암환자관리가 303만2천원, 심뇌혈관질환예방관리 375만원, 지역사회건강조사가 2,364만7천원, 치매조기검진사업이 557만6천원, 치매관리비지원이 2,600만원, 체외수정시술비지원이 1,275만8천원, 국가결핵예방접종이 796만1천원, 생애전환기 건강진단이 143만원, 응급의료사업이 88만4천원이 되겠습니다.
다음은 도비보조금이 되겠습니다.
도비보조금은 총 3억5,351만7천원입니다.
내용별로 보면 건강생활실천통합서비스가 1,800만원, 농어촌보건의료서비스개선사업 7,420만4천원, 흡연자금연지원프로그램이 1,167만원, 건강플러스 행복플러스사업이 1,000만원, 보건진료소 건강도움방 설치 1천만원, 의치보철사업 1,942만원, 암조기검진이 2,395만3천원, 인공수정 시술비지원이 605만2천원, 특수질병조기검진 596만7천원, 국가예방접종 1,787만원, 미숙아·선천성이상아의료비지원이 576만1천원, 신생아청각선별검사가 17만8천원, 선천성대사이상아관리가 251만9천원, 가임기여성건강증진이 125만원, 출산장려정책이 600만원, 체외수정시술비지원이 637만9천원, 산모·신생아도우미지원이 318만9천원, 정관·난관복원 시술비지원이 11만4천원, 영유아건강검진 12만4천원, 임산부아동건강관리 177만6천원, 임산부 및 영유아 영양플러스사업이 2,038만6천원, 한센환자관리지원이 3,281만4천원, 에이즈 및 성병예방 36만5천원, 주요전염병표본감시가 25만원, 급성전염병관리가 25만원, 호스피스사업이 72만원, 방문보건사업이 318만원, 희귀난치성질환자의료비지원이 3,147만원, 암환자의료비지원 1,996만9천원, 재가암환자관리 151만6천원, 심뇌혈관질환예방관리가 150만원, 요실금수술비지원 400만원, 저소득층 뇌정밀 MRI무료검진이 929만원, 국가결핵예방사업이 338만1천원이 되겠습니다.
다음 세출예산 설명드리겠습니다.
세출예산은 총 48억908만6천원으로 전년도 52억4,581만9천원보다 4억3,673만3천원이 감액되었습니다.
감액내용은 조금 전에 보고 드린 대로 보건기관신축사업조정비가 되겠습니다.
내역을 설명 드리겠습니다.
농어촌보건의료 서비스개선사업입니다.
5억9,100만원으로 수양보건진료소 이전신축 2억8,945만4천원, 신전보건진료소이전신축 2억8,945만4천원, 이 사항은 지난 3월에 저희들이 부지매입에 대해서 끝을 내고 내년도 신축사업이 되겠습니다.
감리비가 수양보건진료소 이전신축이 400만원, 신전보건진료소 이전신축이 400만원, 다음 시설부대비에서 수양보건진료소 이전신축이 204만6천원, 신전보건진료소 이전신축이 204만6천원 되겠습니다.
다음 보건진료소 건강도움방 설치가 되겠습니다.
먼저 수양보건진료소와 신전보건진료소 이전신축에 따른 찜질방이 되겠습니다.
1개소 식당에 2,000만원이 되겠습니다.
다음 공공보건인력개발입니다.
마을건강원 강사수당이 37만원, 마을건강원 교육참석 보상금 60만원, 이 사항들은 저희 보건진료소 주변에 핵심건강원이 있겠습니다.
이 분들에 대해서 교육에 따른 운영비가 되겠습니다.
다음 진료 및 제증명서비스가 되겠습니다.
먼저 사무관리비로써 방사선종사자 특수검진비가 10만원, 방사선종사자 피폭측정료가 16만원, 이것은 방사선을 저희들이 항상 측정을 해서 위탁기관에 의뢰해서 측정하는 그러한 경비가 되겠습니다.
다음 민간이전입니다.
의료 및 구료비가 1,500만원입니다.
이 사항은 보건소에 일반진료 한방치과, 물리치료실에 소요되는 약품비가 되겠습니다.
다음 자산 및 물품취득비입니다.
치과실 자동혈압계가 30만원, 방사선실 공기정화기 설치가 240만원, 진료실 약품보관 냉장고가 70만원, 다음 무료진료 및 건강검진입니다.
검진안내 및 결과지 발송 30만원, 이것은 주로 성인병 건강검진이 되겠습니다.
시책추진업무추진비 보건업무 시책추진비에 100만원, 다음은 민간이전에 무료진료약품비에 학생검진 소모품 그리고 의료지원약품구입비 350만원 계상해 놨습니다.
이 사항들은 각종 행사나 각종 지원시에 필요한 간호사 의약품비가 되겠습니다.
다음 운영입니다.
먼저 보건소청사 주변환경정비가 50만원, 농어촌의료개선사업시책추진비가 100만원, 다음 시설비 및 부대비에 있어서 보건소 출입자동문 설치가 1,500만원, 보건소 게시판설치가 300만원, 이 사항은 지금 의원님께서 보건소에 들어오시면 아시겠지만 전부 다 이중문으로 되어 있다 보니까 특히 장애인들 그리고 영유아 임산부들이 보건소출입에 상당히 어려움이 있고 부담스럽고 사고의 위험이 항상 상존해 있습니다.
특히, 겨울에는 문을 열고 들고 하면서 특히, 조금 전에도 말씀드렸지만 임산부나 아기들 예방접종 한다든지 어르신, 장애인들이 다니시기는 불편합니다.
그래서 저희들이 작년부터 구상하고 있던 부분인데 올해 예산을 계상했습니다.
또 게시판도 보건소에 변변한 게시판이 하나도 없습니다.
특히 버스를 이용하시는 분이나 시간표의 게시라든지 각종 보건사업 홍보에 관한 게시물들이 반드시 게시판에 설치가 되어야 될 그런 부분들이 되겠습니다.
다음 보건지소운영이 되겠습니다.
사무관리비가 1,270만원입니다.
이 사항은 지소요원들이 피복비, 일반수용비, 공보의 감사패가 되겠습니다.
다음 공공운영비입니다.
공공운영비는 9,528만원을 계상했습니다.
공공운영비에는 연료비, 공공요금 및 제세가 되겠습니다.
다음은 보건지소시설장비 유지비가 되겠습니다.
다음은 민간이전입니다.
의료 및 구료비인데 보건지소 의약품 구입이 12개소에 6억391만8천원이 되겠습니다.
내역별로 보시면 약품비가 좀 작게 계상된 부분들은의약분업이 시행되고 있는 그런 지역입니다.
의약분업 시행지역은 의사가 처방전만 끊고 약은 직접 약국에서 구입해야 되기 때문에 약품비가 없기 때문에 예산이 적습니다.
이해를 해 주시면 되겠습니다.
다음은 시설 및 부대비입니다.
보건지소 누수 및 시설물 교체 4,500만원, 거류보건지소 신축공사 1억7,900만원, 감리비로 거류보건지소 신축감리에 300만원, 거류보건지소 신축 시설부대비가 200만원, 이 사항은 보건지소 누수는 저희들이 삼산면외 5개 지소에 비가 좀 새고 누수가 되는 부분들이 있습니다.
하일보건지소의 민원실에 대한 환경개선이 필요한 부분이 되고 거류보건지소는 거류도시계획사업에 따라서 보건지소가 철거가 되어 버립니다.
도시계획에 물려서.
그래서 올 겨울에 자리를 비워 달라는 이야기가 있습니다.
그래서 올 연말에 자리가 비워지면 내년에 철거되면 바로 신축을 해야 되는 부분이 되겠습니다.
신축은 35평정도로 해서 단층 건물로 철거되고 난 나머지 잔여 부지에 건물을 지을 것으로 하고 있습니다.
철거를 하면 보건지소는 면사무소나 그렇지 않으면 인근의 마을회관에 일단 집을 지을 때 까지는 임시로 보건지소를 옮겨 두었다가 짓고 나면 옮기는 식으로 추진하려고 계획하고 있습니다.
다음 보건지소 물품 및 장비구입에 601만원, 내용은 삼산보건지소와 하이, 영현, 구만보건지소의 물품이 되겠습니다.
다음은 거류보건지소 신축 비품구입비에 500만원을 계상하였습니다.
다음은 생애전환기 건강진단입니다.
생애주기별 건강진단홍보는 25만원을 계상하고 검진비위탁은 153만8천원입니다.
검진비는 건강보험공단에 위탁하고 연말에 정산을 받고 있습니다.
다음 보건기관 PC 등 인프라 개선지원사업입니다.
컴퓨터 본체 및 모니터구입이 5대 575만원, 이것은 보건복지부 정보화 시스템내의 추진 계획의 일환으로 추진하고 있는 그러한 부분이 되겠습니다.
다음 건강생활실천 및 기반조성입니다.
기간제근로자보수의 사례관리자 인부임이 6,357만원입니다.
이 사항은 사례관리자는 금연상담사와 영양상담사, 운동처방사에 대한 인건비가 되겠습니다.
그에 따른 국내여비를 360만원 계상했습니다.
다음 페이지입니다.
건강생활실천 FMTP 교육비 300만원, 이 사항은 건강실천전문가교육에 저희 직원 3명이 도로부터 위탁받아 교육을 시키는 내용이 되겠습니다.
영양 및 비만관리에 3,170만원을 계상했습니다.
3,170만원에 노인건강관리와 어린이 영양교실, 사업장 건강증진사업과 D-Line탈출교실, 건강체조보급에 2,000만원이 계상이 되었습니다.
건강체조보급은 작년에 4,000만원을 예산편성해서 사업을 추진해 왔습니다마는 올해는 예산 재정상 2,000만원이 감액되었습니다.
다음 행사운영비입니다.
걷기대회행사보조비 1,000만원 계상했습니다.
건강플러스와 행복플러스사업이 되겠습니다.
이 사업은 영오면이 우리 군내에서는 사망률이 제일 높게 평가되어 있습니다.
그래서 도 특수사업으로 사망률이 높은 지역을 사망률을 낮춰보자는 취지에서 추진하고 있는 사업이 되겠습니다.
그에 따른 코디네이터 인건비 1,200만원이 계상되고, 사무관리비에서 건강플러스 행복플러스사업운영비가 312만원, 건강위원회수당이 288만원 계상했습니다.
다음은 건강플러스 행복플러스 약품구입이 200만원, 유일하게 사업비는 약품구입비 200만원이 되겠습니다.
약품구입은 주로 한방파스, 영양제 등이 되겠습니다.
흡연자 금연지원프로그램입니다.
금연클리닉 홍보물품구입 1,568만원 계상하고, 금연사업캠페인이 100만원, 금연·금주구역표지판 설치가 360만원, 금연·금주구역 현판설치 제막식행사비가 200만원, 이 사항은 저희들이 금주∙금연구역은 지금 조례상에 남산공원으로 되어 있는데 내년 3월쯤 조례가 내려 올 것입니다.
더 강화된 조례가 내려올 것 같습니다.
그것과 병행해서 추진하도록 하겠습니다.
다음은 민간이전입니다.
금연보조제구입 2,280만원입니다.
다음 페이지입니다.
자산취득비가 되겠습니다.
금연클리닉장비구입이 200만원입니다.
이것은 CO측정기입니다.
측정기에 입을 대고 불면 담배 일산화탄소의 농도양이 바로 나타나게 되어 있습니다.
의치보철입니다.
의치보철 시술비에 부분 의치가 4,998만원, 의치보철시술비 전부의치가 2,550만원입니다.
이 사항은 저희들이 65세이상 생활보호자대상자 중에서 38명정도 이 예산을 가지고 추진할 계획으로 있습니다.
부분의치는 일부 틀니고, 전부의치는 전체틀니가 되겠습니다.
의치보철 사후관리비에 220만원, 이 부분은 저희들이 국가에서 의치를 해 준 어르신들에 대해서 10년 동안 사후관리를 하는 시술비가 되겠습니다.
다음 노인불소도포 및 스켈링 160명으로 416만원입니다.
이 사항은 저희들이 인력을 이용해서 어르신들을 스켈링을 해 주는 그런 부분들이 되겠습니다.
다음 구강관리입니다.
구강보건사업 홍보물에 100만원, 행사운영비에서 구강보건행사 운영비가 390만원을 계상했습니다.
그 내용은 구강보건의 날 인형극이나 건치선발대회나 구강보건의 날 홍보물품구입, 현수막제작비가 되겠습니다.
의료 및 구료비 되겠습니다.
충치예방 재료 및 물품구입에 925만원을 계상하고 치과이동 무료진료 재료구입과 독거노인구강관리 재료구입, 영유아 구강보건관리 재료구입을 계상했습니다.
다음 예방접종관리입니다.
기간제근로자 보수해서 예방접종 보조 인부임이 2,412만원이 되겠습니다.
이것은 예방접종실에 있는 계약직 기간제 간호사가 되겠습니다.
국내여비 10만원 편성했습니다.
예방접종 이상반응자 진료비가 되겠습니다.
500만원입니다.
이것은 국가에서 필수로 맞아야 되는 예방접종을 맞고, 이상이 있을 때는 그 이상에 대한 의료비지원이 되겠습니다.
다음 민간이전입니다.
예방접종약품구입이 2,530만8천원, 이 예방접종은 국가필수예방접종이라고 생각하시면 됩니다.
예를 들면 소아마비나 디프테리아, 백일해, 파상풍, 이런 국가에서 필수적으로 맞혀야 될 접종비가 되겠습니다.
다음 B형간염 수직감염 처치비 276만6천원, 이것은 산모가 B형 간염에 걸려있을 때 아기를 낳으면 아기가 바로 B형 간염에 감염될 수 가 있기 때문에 사전에 아기한테 B형간염 수직감염 처치주사를 맞히면 B형 감염을 예방하는 그런 약품비가 되겠습니다.
다음 병·의원 접종비지원입니다.
2,248만8천원, 이것은 보건소등에 와서 맞을 분들은 무료로 맞는데 보건소에 오지 않고, 일반 병·의원에 진료를 했을 때 정부에서 30%를 지원해 주는 그런 내용이 되겠습니다.
임시예방접종입니다.
예방접종약품비 이 내용은 독감, 유행성출혈열, 성인감염, 이런 부분들에 대한 비용이 되겠습니다.
1억7,547만7천원을 계상하고, 다음 약품냉장고 온도관리 기록물품 구입, 예방접종 자재구입, 예방접종 안내문 및 예진표 제작 1억8,460만1천원을 계상했습니다.
다음은 모자관리입니다.
체외수정시술비가 되겠습니다.
체외수정시술비는 저희들이 13명을 계상해서 2,551만6천원을 계상했습니다.
이 내용은 바로 시험관 아기가 되겠습니다.
시험관 아기는 한 건당 150만원씩 해서 3번을 시술하게끔 되어 있습니다.
인공수정시술비 지원입니다.
인공수정시술비 지원은 2,420만8천원이 되겠습니다.
이것은 저희들이 48명을 계획을 세우고 있습니다.
이것은 인공수정 1건당 50만원을 지급을 하되, 3번에 한해서 지급을 하도록 되어 있습니다.
다음은 가임기여성건강증진이 되겠습니다.
모유수유클리닉홍보에 320만원 계상하고, 모유 수유실에 유축기 구입에 180만원을 계상했습니다.
젖 짜는 기계가 되겠습니다.
임산부 아동건강관리가 되겠습니다.
임산부 철분제구입이 638만8천원, 모자보건수첩이 71만6천원 계상을 했습니다.
다음 정관·난관복원시술비지원이 되겠습니다.
정관·난관복원 시술비는 57만원 계상했습니다.
정관난관은 아직까지는 보건소에 정관∙난관 복원신청을 하신 분은 1명도 없습니다.
신청은 없지만 문의는 자주 들어옵니다.
정관은 남자 50세 이하가 되어야 됩니다.
50세 이상이 되면 정관 복원시술비지원을 안 하고, 남자는 50세 이하, 여자는 만 45세미만이 되어야 지원을 하는 사항이 되겠습니다.
지원 방법은 병원에 가서 시술을 하고, 본인부담금을 군에서 지원하는 방식이 되겠습니다.
미숙아·선천성이상아의료비지원입니다.
미숙아·선천성의료비지원은 2,304만4천원, 14명이 되겠습니다.
미숙아는 37주미만 그리고 몸무게가 2.5㎏이하 이럴 때 우리는 미숙아라고 이야기합니다.
본인부담금에서 100만원까지는 전액지원하고 예를 들어서 1,000만원이 나오면 거기에서 계산해 가지고 대략 80%만 지급하게 되어 있습니다.
선천성대사이상검사입니다.
환아관리입니다.
이것은 치료비입니다.
1,007만6천원, 307명을 대상으로 계상했습니다.
산모·신생아도우미사업이 되겠습니다.
3,188만9천원을 계상했습니다.
56명을 대상으로 해 놓고 있습니다.
이 사항은 저희들이 출산후에 2주 동안 교육받은 산모도우미가 그 가정에 가서 지원해 주는 사항이 되겠습니다.
본인부담도 물론 4만6천원정도 부담을 해야 됩니다.
다음 신생아청각선별검사가 되겠습니다.
신생아난청 조기진단홍보가 6만7천원, 그다음에 신생아난청조기 진단검사비가 64만5천원을 계상을 해 놓았습니다.
신생아난청조기진단은 우리 관내에서는 하는 병·의원이 없고, 주로 산부인과가 있는 병원, 그리고 종합병원, 아기를 낳은 출산병원에는 거의 다 이렇게 검사를 하고 있습니다.
그리고 검사 하고 난 금액은 저희들이 지원해 주는 그런 사항이 되겠습니다.
영유아건강검진입니다.
영유아건강검진홍보 54만8천원 계상하였습니다.
다음 영유아 건강검진비는 68만2천원, 이 사항은 다 의료보호대상자 중에 미취학아동에 대한 그런 검진비가 되겠습니다.
민간위탁은 건강보험공단에 저희들이 전부 다 위탁을 해 놓고 있습니다.
발달장애 의심아동 확진비가 40만원입니다.
그 확진비는 경상대학병원이 지정되어 있습니다.
다음 임산부 및 영유아 영양플러스사업이 되겠습니다.
기간제근로자 보수에서 영양사 보조 인부임이 2,136만원이 계상이 되었습니다.
다음 사무관리비에서 사업운영비가 360만원 담당자교육이 69만8천원이 되겠습니다.
잘 아시겠지만 임산부 영유아 영양플러스사업 등은 저희들이 빈혈이나 저체중, 저신장, 영양에 위험요인을 갖고 있는 분에 대해서 선별을 해서 최저생계비의 200% 이하인 가정에 대해서 지원을 해 주는 사업입니다.
한달에 두 번씩 보충식단을 짜서 직접 순회하면서 전달하는 사업이 되겠습니다.
사업운영 여비가 168만원, 보충식품비가 5,654만4천원이 되겠습니다.
출산장려정책이 되겠습니다.
출산장려정책은 출산장려금 1,200만원, 60명을 계상했는데 이것은 도에서 지원하는 10만원과 군에서 지원하는 10만원, 이렇게 편성되어 있는 것입니다.
그 외에 둘째나 셋째아이한테 주는 것은 출산양육 지원금으로 계상이 되어 있습니다.
둘째아이는 1억2,000만원, 셋째아이는 1억2,000만원 셋째아이 이상 건강보장성보험 720만원해서 2억4,720만원을 계상을 했습니다.
전년도보다는 1억2,420만원이 많은 이유는 전년도에는 사실상 절반만 예산계상 되었다가 추경때 다시 예산을 계상했던 부분이고 이번에는 전액 계상했던 부분이 되겠습니다.
저희들이 올해에는 셋째아이는 45명 이렇게 하였고, 내년에는 셋째아이이상 건강보장성보험 이것이 신규로 도입되는 부분이 되겠습니다.
의회 총무위원회 위원님들께서 계속해서 저희들한테 지도해 주시는 부분들을 이번에 올린 것입니다.
그래서 건강보장성보험은 셋째 아이를 낳았을 때 그 아이에 대해서는 5년 동안에 보험을 넣을 수 있고, 10년을 보장받는 그런 보험이 되겠습니다.
주로 생명을 잃거나 상해 등 의료비와 관련해서 지원해 주는 상당히 인구증가시책에 도움이 될 것으로 판단이 됩니다.
다음 임산부 영유아영양제구입에 1,260만원 계상했습니다.
다음 전염병예방관리입니다.
한센간이시설 운영지원이 6,562만8천원, 이 사항은 국비와 도비로만 계상이 되어 있습니다.
저희들은 현재 95명을 관리하고 있는 그런 사항이 되겠습니다.
이 내용들은 주로 난방비나 급식비, 인건비가 되겠습니다.
다음 만성전염병관리입니다.
에이즈 및 성병 홍보물 제작, 결핵예방홍보물 제작, 한센의 날 행사차량임대등해서 250만원을 계상했고 한센의 날 행사참가 보상금도 100만원 계상을 했습니다.
다음 페이지입니다.
의료 및 구료비입니다.
만성전염병약품구입과 민간위탁금 한센병 위탁관리사업이 있습니다.
이것은 저희들이 한센병, 나병입니다.
나병 위탁관리는 주로 나병복지협회가 있습니다.
한센복지협회 울산 경남지부 진주복지위원회가 있습니다.
거기에서 한달에 한번씩 와서 나환자와 또 나환자촌, 그리고 보건소에서 와서 나환자들만 대상으로 한달에 한번씩 계속 검사도 하고 진료하는 부분들이 되겠습니다.
1년내 다달이 와서 진료를 합니다.
그 부분에 대한 위탁비가 되겠습니다.
1,531만7천원이 계상되었습니다.
에이즈 및 성병예방입니다.
에이즈감염인 등록관리에 30만원이 편성되어 있고 에이즈 및 성병진단시약 구입에 에이즈진단시약과 성병진단시약으로 360만원, 성병검진 및 치료비가 10만원, 다음은 에이즈치료비가 126만원이 계상이 되어 있습니다.
에이즈 치료비는 예를 들어서 관내에 에이즈 환자가 있으면 창원에 있는 삼성병원이 에이즈치료기관으로 지정 되어 있습니다.
본인이 거기에 가서 에이즈와 관련되는 진료를 받았을 때 드는 본인 부담금을 우리 군에서 지원하는 것입니다.
지금까지 14만5천원을 지원했습니다.
다음은 주요전염병표본감시의료기관 운영비가 되겠습니다.
주요전염병표본감시운영비지원에 50만원을 계상했습니다.
급성전염병관리가 되겠습니다.
제1군 전염병환자 격리치료비 50만원 계상했습니다.
이는 관내에 전염병이 발생했을 때 병원에 입원했을 때는 격리 입원비를 전액 국고에서 지불을 하고 있습니다.
다음 병리검사서비스가 되겠습니다.
사무관리비에서 폐수처리위탁비가 60만원, 시설장비유지비가 300만원 계상했습니다.
다음 민간이전에서 검사실 시약 등 구입이 4,300만원 계상했습니다.
다음 자산취득비에서 검사실장비구입에 성병검사용 장비 8,000만원, 고압멸균기가 1,380만원, 성병검사용 장비는 지금 보건증이나 일반인들이 혹시 성병에 걸렸는지 검사하러왔을 때 과거에는 진찰대가 있어서 사실상 옷을 벗고 질속에 직접 가금물을 채취했습니다.
오시는 분도 부끄럽고, 수치스럽고, 어떤 면에서 불편하고 채취하시는 사람들도 좀 그랬습니다.
하지만 지금은 유전자검사라고 해서 DNA검사를 하고 있습니다.
DNA검사할 수 있는 장비가 PCR장비입니다.
시군보건소에서는 거의 이 장비를 지금 이용하고 있습니다.
그래서 저희들이 이번에 이 장비를 구입함으로 인해서 상당한 성병에 대한 양성자율도 높일 수 있고 인권하고 관련된 부분들도 상당히 좋아질 것으로 이렇게 보고 있습니다.
다음 전염방제관리가 되겠습니다.
보건소 방역인부임이 2,128만2천원이 계상이 되었습니다.
그리고 일반운영비에서 사무관리비가 430만원, 공공운영비가 450만원이 편성되었고, 다음은 재료비입니다.
방역소독 유류구입이 4,052만8천원, 방역소독 약품구입이 1억원으로 계상하였습니다.
이 사항들도 올해 저희들이 방역소독을 하고 나니 1,000만원 정도 예산이 절감된 부분들이 있었습니다.
그래서 내년도 예산은 절감된 부분은 빼 버리고 예산을 편성한 것입니다.
다음 질병모니터요원 교육참석 보상금 55만원, 전염병 환자 치료약품구입 50만원, 방역소독민간대행 5,737만5천원이 되겠습니다.
올해에도 민간대행은 2개 기관에 위탁을 했습니다.
위탁을 하고 공개입찰을 하기 때문에 예산은 5,700만원이 계상이 되었지만 실제로 5,100만원정도 될 것입니다.
그러니까 500만원정도 예산이 절감될 수 있습니다.
다음 자산 및 물품취득비입니다.
초미립자동분무기가 1,600만원, 연막기가 100만원, 이 부분들도 저희들이 갖고 있는 초미립자동분무기가 예를 들어서 수리를 한다든지 올해도 5일정도 수리한 부분들도 있고 고장난 부분도 생기고 이런 부분들을 저희들이 교체, 또는 대체해야 될 품목들이나 스패어로 준비해야 되는 부분들이고, 그래서 원활한 방역소독이 가능하다 이런 내용이 되고 또한 민간위탁 되어 있는 소독기들도 계속 고장 안 나고 잘 운영이 되어야 됩니다마는 간혹 한번씩 기계가 스톱되는 경우가 있습니다.
즉시 대체할 수 있는 예비 장비가 필요하다는 그런 취지가 되겠습니다.
다음은 가을철발열성질환예방관리가 되겠습니다.
사무관리가 474만원을 계상하였습니다.
쯔쯔가무시증 예방제 구입이 300만원, 저희들이 올해 쯔쯔가무시증이 21명이 발생했습니다.
이것은 남해안지역에서 사실상 풍토병이라고 해도 과언이 아닙니다.
쯔쯔가무시에 감염이 되면 정말 오한, 두통에다 감기, 몸살까지 상당히 고통을 호소합니다.
크게 생명을 앗아가고 이런 부분은 아니지만 감염이 되면 그만큼 단기간동안에 고생을 많이 합니다.
그래서 저희들이 해마다 예방홍보를 하고 있습니다마는 올해도 21명이 걸렸습니다.
과거에 다른 지역을 보면 약 100명~150명씩 걸리는 풍토병처럼 자리 잡는 것이 쯔쯔가무시증입니다.
이것은 산이나 밭, 논에 들쥐배설물에 의해서 감염되기 때문에 반드시 농사일이나 산일을 마치고 나면 집에 와서 목욕을 하셔야 됩니다.
제일 좋은 방법이 목욕을 하고, 안 그러면 긴 옷을 입고 농사일을 해야 되는데 그렇지 못 한 분은 기피제나 손 토시 이런 예방물품을 구입해서 전 농가에 배부하고 있는 실정이 되겠습니다.
다음 전염병전문가교육입니다.
위탁교육비가 170만원, 국내여비에 있어서 전염병전문가교육여비를 24만원을 계상하였습니다.
다음 신종전염병관리가 되겠습니다.
신종전염병관리는 작년 같이 신종인플루엔자 같은 부분들이 되겠습니다.
사무관리비가 220만원, 의료 및 구료비에서 550만원, 공간살균소독기가 200만원을 계상했습니다.
다음 국가결핵예방사업이 되겠습니다.
국내여비에 있어서 소집단유행관리 국내여비가 240만원 계상했습니다.
다음에 결핵환자 입원상병수당이 859만8천원이 되겠습니다.
결핵환자가 만약에 병원에 입원을 하면 180일 동안하루에 3만원씩 입원비를 지급하는 경우가 되겠습니다.
다음 민간이전입니다.
소집단 유행관리검진비가 300만원, 병의원접촉자 검진비가 136만원, 병·의원접촉자라함은 주로 가족들이 되겠습니다.
그분의 검진에 대한 비용을 군에서 지급하는 내용이 되겠습니다.
BCG백신구입이 56만6천원을 계상했습니다.
다음 건강증진사업입니다.
맞춤형방문건강관리 중에서 기간제근로자보수 방문보건 보조인부임 10명에 대해서 2억847만원이 되겠습니다.
이것은 저희들이 전 고성군지역에 6,600가구를 계약직 간호사 10명이 맡아서 차를 가지고 직접 집집마다 방문하는 그런 부분이 되겠습니다.
거기에 대한 인건비가 되겠습니다.
다음은 위탁교육비가 297만2천원이 계상이 되었습니다.
다음 자원봉사자 교육 및 활동보상금이 120만원입니다.
방문보건사업에 따르는 자원봉사자 21명을 저희들이 확보해서 활동을 하고 있습니다.
이분들이 주로 하시는 일들은 목욕, 봉사 등이 주요 업무가 되겠습니다.
다음 기간제근로자 등 보수입니다.
이중에서는 5대보험, 급량비, 교통비에서 4,200만원 계상을 했습니다.
다음 방문보건관리 홍보물 및 인쇄비 등 제작 그리고 나들이 행사에 500만원을 계상했습니다.
민간이전에 의약품 등 구입과 건강보험하위 50% 암환자의료비지원 18세미만 자활의료비 지원은 6,779만원을 계상하였습니다.
이 부분들은 의회 의원님들께서 보건소에 좀더 지역주민을 보살피라는 지적에 따라서 예산이 계상된 부분입니다.
계속해서 지금 추진하고 있는 부분인데 예를 들면 건강보험하위 50%는 5대 암에 걸려있더라도 대상이 안돼서 못 하는 사각지대, 차상위계층에 있는 분들이 있습니다.
이런 분들에 대해서 1분당 100만원씩 지원하는 부분들이고 18세미만 이 사항도 마찬가지입니다.
그 생활보호대상자에 해당은 아니지만, 그렇다고 소득이 있는 것도 아니고, 그 위에 있는 사각지대 이런 분들입니다.
18세미만이 우리 관내에 3명이 지금 등록되어 있습니다.
돈이 없어서 실제로 진료 못 받는 그런 분에 대해서는 우리 군에서 지원하는, 의원님들께서 지적하신 부분들이 그런 내용이었습니다.
다음 자산취득비입니다.
방문보건물품구입이 150만원 계상했습니다.
다음 한방건강증진이 되겠습니다.
한방지역보건사업 운영위원회개최 60만원, 이것은 한의약건강증진 운영위원회가 구성이 되어 있어서 한의약 발전에 보건소에서 역할을 하고 있는 부분이 되겠습니다.
다음 한방이동진료약품 구입이 380만4천원입니다.
한방기가 없는, 특히 구만이나 동해, 이런 부분의 경로당에 주로 한방이동무료진료를 지금 실시하고 있습니다.
한방 기반구축사업입니다.
이동형 필름스크린 외 2종 구입에 300만원 계상했습니다.
이것도 한방보건지소의 역할을 좀 더 강화시키기 위해서 초음파치료기 이런 부분들을 지원하는 사항이 되겠습니다.
다음 호스피스사업입니다.
호스피스봉사자교육 및 활동보상금을 144만원했습니다.
저희들이 호스피스는 보건소에 28명을 등록을 시켜서 관리를 하고 있습니다.
이 분들도 자원봉사자가 되겠습니다.
다음 방문보건사업입니다.
의료비지원이 360만원, 의료용품구입이 276만원이 되겠습니다.
의료비지원 360만원 이 내용은 방문대상자가 3일이상 입원했을 때 저희들이 200만원 한도내에서 지원하는 그런 내용입니다.
다음 한방첩약사업입니다.
산후 첩약지원이 980만원입니다.
이 사업은 작년 가을부터 시작했던 우리 보건소에서만 하는 유일한 사업이 되겠습니다.
도내에서 한방첩약사업을 고성군만 현재하고 있습니다.
전국에서 영주시하고 고성군하고 두 군데만 하고 있는 부분들입니다.
아기 낳고 나면 산모님들 건강이 많이 허약하기 때문에 잡수시고 건강 찾아서 아기 많이 낳아주시라는 그런 취지가 되겠습니다.
다음 만성질환관리입니다.
암조기검진의 암검진 홍보물 제작이 400만원, 암검진비 위탁이 9,181만2천원이 되겠습니다.
관내에 건강보험가입자 약 1만600명을 대상으로 저희들이 암검진비 9,100만원을 건강보험공단에 별도로 위탁해 놓는 그런 부분이 되겠습니다.
다음 암환자의료비지원입니다.
암환자의료비가 7,986만6천원을 계상을 했습니다.
암환자 의료비는 저희들이 현재 80명을 등록해 놓고 지금 관리를 하고 있습니다.
이 내용들은 5대 암에 걸렸을 때는 폐암은 전액 100만원, 다음 위암이나 간암 등등 이런 부분들은 1년에 200만원씩 3년동안 본인부담을 지원하는 그런 부분들이 되겠습니다.
다음 특수질병조기검진입니다.
저소득층 특수질병이 521만4천원, 폐암검진이 480만원, 자궁경부확대경촬영 192만원 도 특수사업입니다마는 저소득층 특수질병은 갑상성기능증, 전립선암, 난소암등이 되고 폐암과 자궁경부암 이런 내용이 되겠습니다.
그래서 1,193만4천원을 계상을 하고 지정된 병원은 경상남도 인구보건복지협회 경남도건강관리협회의 부속위원회에서 진료를 하고 있는 그런 내용이 되겠습니다.
요실금수술비지원사업입니다.
저소득층 요실금 수술비지원이 400만원, 다음에 저소득층 뇌정밀 MRI무료검진입니다.
MRI검진수수료가 1,858만원입니다.
올해 처음으로 시행되는, 도에서 시행하는 사업이 되겠습니다.
이것은 50세이상 기초생활수급자중에서 심뇌혈관질환을 갖고 있는 사람이 받게 되는데, 저희 군에서는 77명 정도가 혜택을 받을 것으로 봅니다.
MRI는 50만원정도 드는데 그 중에서 50%는 협회에서 부담하고 50%는 시군비로 지원하는 그런 내용이 되겠습니다.
희귀난치성질환은 저희들이 47명을 등록해 관리하고 있습니다.
이 예산이 1억2,588만원이 계상되어 있습니다.
다음 재가암환자관리가 되겠습니다.
재가암환자의료비 구입이 606만4천원이 계상이 되어 있습니다.
이것은 206명을 저희들이 군내에 관리하고 있는 그런 입장입니다.
다음 정신보건관리가 되겠습니다.
사무관리비가 520만원 계상을 하고 다음, 민간이전에서 정신장애인 체육대회행사 지원이 매년 저희들이 실시를 하고 있습니다.
300만원을 계상하였습니다.
다음 심뇌혈관질환예방관리사업이 되겠습니다.
고혈압·당뇨 건강교실운영이 550만원, 만성병조사 감시교육비가 150만원해서 700만원을 계상했습니다.
다음 민간이전입니다.
만성질환자의료용품구입이 50만원을 계상했습니다.
치매치료관리지원에 있어서 치매치료관리약제비지원이 520만원입니다.
이것은 한달에 치매환자 월 약제3만원을 지원하고 있는 그런 실정입니다.
치매조기검진사업입니다.
치매조기검진의료비지원이 1,115만2천원이 되겠습니다.
다음 지역사회건강조사에 있어서 지역사회건강조사운영비에 114만원, 지역사회건강조사원 급량비가 36만원계상했습니다.
다음 페이지입니다.
민간이전입니다.
지역사회건강조사 민간위탁이 4,579만4천원입니다.
이 사항은 경상남도와 경상대학의 의과대학원하고 협약을 체결해서 2008년부터 시작해서 저희들 계획은 2012년까지 약 5년 동안 매년 지역사회건강통계조사를 하고 있습니다.
해마다 성과물은 저희들이 검토하고 있습니다.
이에 대한 예산이 되겠습니다.
다음 식품의약안전관리가 되겠습니다.
부정불량식품 지도단속에서 사무관리비 600만원을 계상을 하고, 불량식품 신고 포상금에 200만원을 계상했습니다.
저희들이 불량식품을 올해 21건을 저희들이 접수를 해서 160만원을 지급하고 있는 건수입니다.
다음 위생업소단속입니다.
사무관리비에서 소비자식품감시원활동 유니폼이 210만원, 소비자식품위생감시원 활동비가 1,440만원, 명예공중위생감시원 활동비 160만원을 계상했습니다.
위생업소 위생수준향상에 있어서 위생단체 모범업주 포상에 100만원, 위생업소 교육운영비지원이 180만원 계상을 하고, 다음 모범스마일업소지정관리에 모범업소선진지견학지원이 280만원, 모범음식점 표지판제작이 300만원 이렇게 계상을 했습니다.
다음 민간이전에서 모범음식점 위생수준향상 간담회 등 지원이 1,000만원, 이 1천만원은 모범음식점에 대한 쓰레기봉투 810원짜리를 한달에 15매씩 해서 63개소에 지급하면 금액이 그렇게 계상이 될 것입니다.
다음 식중독 예방입니다.
사무관리비에서 300만원을 계상했습니다.
음식문화개선 및 좋은 식단실천에 있어서 좋은 식단실천등 홍보물제작, 음식문화개선추진위원회참석수당, 음식문화개선사업 신문 등 홍보물에 288만원을 계상했습니다.
그리고 남은 음식 싸주기 용기지원에 240만원을 계상을 했습니다.
의약물 관리입니다.
사무관리비에서 약품 오남용 예방홍보가 60만원, 의약업소관계자 교육이 80만원을 계상했습니다.
불법마약류퇴치입니다.
홍보물제작이 62만원을 계상하였습니다.
응급의료사업에 재난의료지원용 의약품 기자재구입이 126만3천원이 되겠습니다.
이것은 유사시에 언제든지 들고 나갈 수 있는 응급처치 의료세트가 되겠습니다.
다음 행정운영경비가 됩니다.
인력운영비에서 보건소입니다.
기타직보수에 3억2,405만4천원이 되겠습니다.
그 내용은 공보의 진료활동장려금과 공보의 진료 여비, 공보의 신규직무교육, 공보의 시간외근무수당이 되겠습니다.
근무수당은 주로 의료지원 등에 따르는 시간외 근무수당이 되겠습니다.
다음 기본경비입니다.
부서운영업무추진비에 624만원, 일반운영비가 1억9,557만7천원을 계상했습니다.
그 내용은 사무관리비안에 급량비, 피복비, 운영수당, 일반수용비가 되고, 공공운영비안에는 연료비, 공공요금 및 제세, 차량유류비, 차량수선비, 자동차보험료, 자동차세, 보건소시설장비 유지비가 포함되겠습니다.
다음 여비입니다.
여비는 1억9,176만원을 계상했습니다.
내용은 보건소 기본여비, 보건지소 진료소 여비 다음 국내출장여비로 계상을 했습니다.
이상으로 보고를 마치겠습니다.
다음은 질의·답변순서가 되겠습니다.
질의하실 위원 질의하여 주시기 바랍니다.
류두옥위원 질의하여 주시기 바랍니다.
일반 병·의원이나 관내에는 없습니다.
보건소가 사실은 병리실의 장비가 우리 고성군에서 최고 좋습니다.
그래서 병·의원에서 저희 보건소를 이용해라고 합니다. 병원장들이.
헬리코박터는 그렇고, 요즘 슈퍼박테리아 등이 상당히 있습니다마는 그것은 지금 보건소에서는 검사를 안 하고 있습니다.
너무 설명을 잘 하셔서 질의하실 부분이 없는 것 같습니다.
더 질의하실 위원이 없습니까?
“<(없습니다)하는 위원 있음>”
보건소장님 수고하셨습니다.
돌아가셔도 되겠습니다.
다음은 관광지사업소장 관광지사업소관 2011년도 세입세출예산안에 대하여 제안설명하여 주시기 바랍니다.
연일 계속되는 의정활동에 대단히 수고가 많습니다.
지금부터 2011년도 관광지 사업소 소관 세입세출안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
335페이지입니다.
먼저 세입부분부터 설명 드리겠습니다.
관광지사업소 총 세입은 전년도 52억6,214만원보다 43억2,180만원이 증액된 95억8,394만원이 되겠습니다.
200 세외수입에서는 5,160만원이 증액된 11억6,374만원입니다.
210 경상적세외수입에서는 9억7,400만원 계상했습니다.
211 재산임대수입 211-02 공유재산임대료에서 당항포관광지 공유재산사용료에 1,800만원 계상했습니다.
212 사용료수입에서는 9억5,600만원을 계상했습니다.
212-07 입장료수입에 6억2,000만원 계상했습니다.
그 중 당항포관광지 입장료수입에 6억원, 당항포관광지 야외풀장 입장료수입에 2,000만원을 계상했습니다.
212-08 기타사용료에서 3억3,600만원 계상했습니다.
당항포관광지 주차료 수입에 6,000만원, 트램카 운영수입에 1억5,600만원, 펜션 및 오토캠핑장 사용료수입에 1억2,000만원을 계상했습니다.
220 임시적세외수입에서는 1억8,974만원을 계상했습니다.
228 잡수입에서 228-09 기타잡수입에 1억8,974만원을 계상했습니다.
당항포 매점운영 수입에 4,800만원, 스낵코너 운영수입에 3,600만원, 기념품샵 운영수입에 3,888만원, 공룡맛집 운영수입에 1,440만원, 간이영업장 운영수입에 720만원, 자판기 운영수입에 96만원, 망원경 운영수입에 60만원, 숭충사 성금에 36만원, UCC운영수입에 360만원, 요트학교 체험료에 1,500만원, 당항포랜드 사용료에 1,000만원, 보트관리소 사용료에 100만원, 전기료에 180만원, 홍보종이컵 판매수입에 330만원을 계상했습니다.
500 보조금에서는 전년도 41억5,000만원에서 42억7,020만원이 증액된 84억2,020만원이 되겠습니다.
510 국고보조금에서 26억5,400만원이 증액된 57억5,400만원으로 계상했습니다.
511 국고보조금등에서 511-01 국고보조금에서 지식경제부 공룡모형태양광발전시스템구축사업으로 6억8,200만원을 계상했습니다.
그리고 511-02 광역·지역발전특별회계보조금에서는 전년도보다 22억7,200만원이 증액된 47억7,200만원을 계상했습니다.
먼저 국토해양부에 당항포해양마리나시설조성사업에 12억7,200만원을 계상했습니다.
그리고 농림수산식품 소관으로 공룡특화자원화사업에 4억원, 그리고 문화체육관광부 소관으로 당항포관광지 개발부분에 22억6,000만원, 그리고 한반도공룡발자국화석관 건립에 8억4천만원 계상했습니다.
그리고 511-03 기금부분에서 교육과학기술부 소관으로 공룡테마과학론 건립에 3억원을 계상했습니다.
그리고 520 시·도비보조금등에서는 전년도보다 16억1,620만원이 증액된 26억6,620만원을 계상했습니다.
521-01 시도비보조금등에서 26억6,620만원 계상했습니다.
소관별로는 국토해양부에 관광진흥과로 되어 있는데 인쇄가 잘못되었습니다.
남해안기획관실 소관으로 13억8,160만원이 계상되었습니다.
당항포해양마리나조성사업에 3억8,160만원, 경남요트스쿨지원에 10억원이 계상되었습니다.
그리고 문화체육관광부 소관으로 관광진흥과 소관에 10억8,000만원이 계상되었습니다.
먼저 당항포관광지 개발에 6억7,800만원이 계상되었습니다.
한반도공룡발자국화석관 건립에 2억5,200만원이 계상되었습니다.
그리고 당항포관광지빗물이용시스템구축사업 재정건의사업으로 5,000만원 계상되었습니다.
그리고 고성공룡세계엑스포 다큐영상물 제작 및 홍보에 1억원이 계상되었습니다.
그리고 지식경제부소관으로 기업지원과 소관이 되겠습니다.
2억460만원이 공룡 모형태양광 발전시스템 구축사업으로 2억460만원이 계상되었습니다.
다음은 338페이지입니다.
세출부분이 되겠습니다.
관광지사업소 소관 세출총예산은 전년도보다 106억9,098만3천원이 증액된 192억7,713만4천원이 계상되었습니다.
국비가 6억8,200만원, 그리고 광특회계가 47억7,200만원, 기금이 3억원, 도비가 26억6,620만원, 그리고 군비가 108억5,693만4천원이 되겠습니다.
일류를 지향하는 관광지조성에서는 전년도보다 92억3,960만1천원이 증액된 147억5,508만1천원이 되겠습니다.
당항포관광지 홍보 및 관리에서는 전년도보다 3,109만4천원이 증액된 5억5,559만4천원을 계상했습니다.
홍보 및 매표관리에 7,900만원 계상되었습니다.
201 일반운영비에서 01 사무관리비로 4,400만원을 계상했습니다.
먼저 열차 자유이용권 제작 700만원, 관광지 실시간홍보 및 위탁관리비에 420만원, 야외풀장 출입증제작에 300만원, 그리고 당항포 홍보 인쇄물제작에 2,000만원, 당항포 홍보 현수막 제작에 700만원, 홍보입간판제작에 200만원, 그리고 기간제근로자 스마일직원 시상금 지급에 분기별 1회씩해서 80만원을 계상했습니다.
203 업무추진비에 400만원 계상되었습니다.
03 시책추진비로써 당항포관광지 홍보시책추진에 200만원, 일류관광지 조성관련업무추진에 200만원을 계상했습니다.
301 일반보상비에는 3,100만원을 계상했습니다.
10 행사실비보상금에서 기간제근로자 견학차원에서 100만원을 계상했습니다.
그리고 12 기타보상금에서는 관람객 유치 인센티브 단체관람객 유치 인센티브 지급 명목으로 3,000만원을 계상했습니다.
그리고 관광지 관리부분에는 4억7,659만4천원을 계상했습니다.
101 인건비에서 04 기간제근로자등보수에서 3,908만1천원을 계상했습니다.
4대 보험료에 3,908만1천원을 계상했습니다.
다음은 201 일반운영비부분이 되겠습니다.
4억2,461만3천원을 계상 했습니다.
01 사무관리비에 474만8천원을 계상했습니다.
내역별로는 생수구입에 300만원, 정수기 렌탈료에 124만8천원, 군기 및 가로기 구입에 50만원을 계상했습니다.
02 공공운영부분에서는 4억1,986만5천원을 계상했습니다.
우편요금에 126만3천원, 당항포 상수도요금에 6,000만원, 전용회선 및 전화요금에 1,800만원, 쓰레기 수거수수료에 1,440만원, 난방기 연료비에 144만원, 그리고 예취기 연료비에 80만원, 전기안전관리자 대행수수료에 1,230만원을 계상했습니다.
그리고 CCTV와 LED전광판 유지관리비로 720만원을 계상했습니다.
그리고 오수처리 수수료에 123만9천원, 수질검사 수수료에 180만원을 계상했습니다.
그리고 영업시설물운영수수료에서 2,388만4천원을 계상했습니다.
그 중 내역별로는 카드전표관리수수료 26만4천원, 신용카드 수수료 480만원, 부가가치세 납부에 1,000만원, 포스시스템 유지보수료에 600만원, 입장권 발매시스템유지보수에 240만원, 무선카드단말기 수수료 24만원, 가스검사 수수료 18만원 계상했습니다.
보험료부분에서는 468만원을 계상했습니다.
야외풀장보험료에 350만원, 이륜차 보험료에 8만원, 자동차 보험료에 110만원을 계상했습니다.
전기요금은 2억3,400만원을 계상했습니다.
그리고 차량유지비로써는 1,005만9천원을 계상했습니다.
소형승용차가 334만9천원을 소형화물이 521만원 이륜차 150만원을 계상했습니다.
다음 341페이지입니다.
보안시스템 용역료에 2,880만원을 계상했습니다.
206 재료비에 750만원을 계상했습니다.
01 재료비 오수처리장 운영물품구입부분에 750만원을 계상했습니다.
301 일반보상금에서는 540만원을 계상했습니다.
10 행사실비보상금에서 사회단체 및 유관기관 자원봉사 참석보상금에 300만원, 그리고 12 기타보상금 명예관장 활동비에 240만원을 계상했습니다.
다음은 당항포관광지 시설물운영 및 관리부분에는 12억1,083만6천원을 계상했습니다.
전시관운영관리에 5억2,937만8천원을 계상했습니다.
101 인건비에서 7,192만3천원을 계상했습니다.
04 기간제 근로자등보수에서 주제관 관리임부임 2명해서 2,876만8천원, 그리고 철갑상어관 인부임 1명해서 1,438만5천원, 수석전시관 인부임에 1,438만5천원을 계상했습니다.
그리고 멀티미디어관 관리인부임에 1,438만5천원을 계상했습니다.
201 일반운영비에는 3,468만원을 계상했습니다.
01 사무관리비에 전시관운영물품구입으로 600만원을 계상했습니다.
그리고 02 공공운영비에서는 2,868만원을 계상했습니다.
승강기 관리용역비로 1,920만원을 계상했습니다.
그리고 승강기 정기검사수수료에 96만원, 철갑상어전시관 청소용역에 600만원, 주제관 방화관리 수수료에 252만원을 계상했습니다.
다음에는 206 재료비 부분이 되겠습니다.
전체 1억3,009만원을 계상했습니다.
먼저 01 재료비에서 철갑상어 먹이구입에 360만원, DLP PROJECT램프구입에 960만원을 계상했습니다.
일반조명구입에 1,200만원, 그리고 특수조명구입에 1,732만원을 계상했습니다.
먼저 ELLIPSOID LIGHT 225만원, 그리고 SPOT LIGHT 756만원, 그리고 STROBE LIGHT 180만원, FOOT LIGHT 108만원, LOW HORIZONTAL LIGHT해가지고 288만원, EFFECT MACHINE175만원 계상했습니다.
4D영상관 안경구입에 140만원 계상했습니다.
그리고 해전관 운영물품에 847만원을 계상했습니다.
그중에 무빙라이트램프에 206만8천원, 파 라이트 램프에 105만6천원, 파 라이트 램프575W에 66만원, 엘립소이드 라이트 램프에 61만6천원, 스트로브 라이트램프에 77만원, 그리고 LCD프로젝트 램프에 330만원 계상했습니다.
그리고 자연사 수조관 운영물품구입에 30만원을 계상했습니다.
그리고 멀티미디어관 운영물품에 740만원을 계상했습니다.
포그머신 액 주입에 180만원, LCD프로젝트 램프에 560만원 계상했습니다.
그리고 전시관LED램프 구입부분이 되겠습니다.
저희들이 배부해 드린 설명자료 2페이지를 가지고 잠깐 설명을 올리겠습니다.
먼저 전시관 LED램프구입부분은 편의시설과 전시관연출조명을 하기 위해서 형광등과 나트륨 메탈, 할로겐램프가 있습니다.
이것을 전절형 LED램프로 교체를 해서 전기요금절약과 아울러서 수명이 길기 때문에 교체율을 좀 줄일 수 있는 그런 점이 있습니다.
그래서 전체 우리가 등을 관리하는 것이 5,283개입니다.
그 중에서 지금 할로겐과 백열등 중 할로겐 같은 경우 1년에 2번정도 갈아야 되고, 백열등 같은 경우는 1년에 4번을 교체를 해야 되는 그런 불편함이 있습니다.
그래서 이것을 지금 전체적으로 한꺼번에 가는 것은 아니고 우선 연간 교체양이 많은 부분에 대해서 우선적으로 교체를 해서 교체에 따른 인력절감과 그리고 전기절약을 하고자 하는 이론이 되겠습니다.
물론 LED를 교체를 하면 백열등의 약 50배의 긴 수명을 가지고 백열등의 26배의 에너지절감 효과는 있습니다.
그리고 예산반영현황은 7,000만원을 이번에 1,836개를 구입하기 위해서 이렇게 했습니다.
전체 그렇게 되면 약40% 정도 교체가 되겠습니다.
기대효과는 참고를 해 주시면 되겠습니다.
다음은 307 민간이전부분에는 2,100만원을 계상했습니다.
05 민간위탁금에서 전시관 청소용역비로 1,500만원, 자연사박물관 박제소독에서 500만원, 주제관 방역소독으로 100만원을 계상했습니다.
그리고 401 시설비 및 부대비에서 01 시설비로 2억7,168만5천원을 계상했습니다.
공조기 필터교체작업에 808만5천원을 계상했습니다.
4D 영상관 램프 리프레쉬 수선비 2,800만원을 계상했습니다.
흡수식 냉온수기 세관작업에 800만원, 그리고 냉·난비 유류대에 9,000만원을 계상했습니다.
그리고 4D영상관 변압기 교체부분에서 1,600만원을 계상했습니다.
그리고 4D입체의자 수리, 보수비로 1,000만원, 이것은 예비비 성격이 되겠습니다.
그리고 냉난방기 시설 냉매충전에 300만원, 그리고 전시관 천정 램프교체공사비에 2,400만원을 계상했습니다.
그리고 멀티미디어관 장비수리비에 4,000만원을 계상했습니다.
이 부분도 연중 사용하다가 혹시 고장이 나면 그에 대한 대응을 하기 위한 하나의 대비책입니다.
그리고 전시관내 전기분전함 교체공사에 960만원, 그리고 태양광홍보시스템장비수리비 1,500만원, 백악기관 전시시설 장비수리비 2,000만원 이것 또한 운영을 하다가 장비가 불시에 고장이 났을 때 대체할 수 있는 대비 부분이 되겠습니다.
다음 편의시설운영부분이 되겠습니다.
편의시설운영부분은 지난해 보다 1,994만7천원이 증액된 3억5,952만3천원을 계상했습니다.
먼저 04 기간제근로자등보수에서 2억6,142만3천원을 계상했습니다.
먼저 매점운영인부임에 4명으로 5,753만4천원을 계상했습니다.
그리고 기념품샵 운영인부임에 2,876만8천원으로 2명을 계상했습니다.
그리고 스낵코너 운영인부임에 3명으로 4,315만원을 계상했습니다.
펜션 관리 인부임에 1명으로 1,438만5천원을 계상했습니다.
그리고 트램카 안전요원 인부임에 3명으로 4,315만원을 계상했습니다.
그리고 공룡맛집 운영인부에 2명으로 3,296만원을 계상했습니다.
그리고 수영장 관리인부에는 5명으로 60일로 해서 1,466만3천원 계상했습니다.
간이영업장 인부임은 혹시 성수기때 배치하기 위해서 60일 기준으로 586만7천원을 계상했습니다.
그리고 주말근로자 인부임은 4명으로 2,094만6천원을 계상했습니다.
201 일반운영비에서는 7,810만원을 계상했습니다.
01 사무관리비에 2,760만원을 계상했습니다.
펜션단지 운영물품구입에서는 960만원을 계상했습니다.
펜션단지 침구세탁비로 120만원, 그리고 야외풀장 운영물품 구입에 200만원, 영업시설 집기구입으로 120만원, UCC 필름지구입에 240만원, 야외수영장 슬라이드 임대료 800만원, 야외수영장 소모성 자재구입에 120만원, 장비임차료에 200만원을 계상했습니다.
02 공공운영비에서는 5,050만원을 계상했습니다.
트램카 유지관리비로 1,000만원을 계상했습니다.
트램카 유류대로써 4,050만원을 계상했습니다.
그리고 206 재료비로써는 500만원을 계상했습니다.
01 재료비에서 야외풀장 약품 및 재료구입에 500만원 계상했습니다.
401 시설비 및 부대비에서 시설비로써 야외수영장 설치 및 철거비로 1,000만원 계상했습니다.
그리고 405 자산취득비로 01 자산 및 물품취득비에서 휠체어구입비로 500만원 계상했습니다.
그리고 관광지 환경개선부분에서 3억2,193만5천원 계상했습니다.
먼저 101 인건비에서는 1억698만9천원을 계상했습니다.
04 기간제근로자등보수에서 풀메기 및 전정작업인부임으로 6명해서 15일 1,256만8천원 계상했습니다.
그리고 예취작업 인부임은 2명으로 10일간해서 720만원을 계상했습니다.
그리고 환경관리 인부임은 3명으로 5,845만3천원을 계상했습니다.
그리고 화장실관리 인부임은 2명으로 2,876만8천원계상했습니다.
그리고 201 일반운영비에서는 6,075만3천원을 계상했습니다.
01 사무관리비에서 1,900만원 계상했습니다.
공중화장실 소모품구입에 1,400만원, 청소 및 작업도구구입에 500만원을 계상했습니다.
02 공공운영비에서 4,175만3천원을 계상했습니다.
건축물유지관리비에서는 3,475만3천원을 계상했습니다.
사무실 및 매표소에서 245만1천원, 전시관 10개소에 2,821만3천원, 그리고 영업시설 및 편의시설 7개소에 282만6천원, 화장실이 91만원, 기타시설에서 35만3천원 계상했습니다.
그리고 경운기 및 예취기 등 유지관리비에 200만원, 그리고 도로청소차 유지관리에 500만원을 계상했습니다.
그리고 206 재료비부분은 7,819만3천원을 계상했습니다.
01 재료비에서 농약구입비로 500만원 그리고 퇴비 및 비료구입에 500만원, 놀이시설물 긴급복구자재구입에 300만원을 계상했습니다.
소동물원 사료구입에 1,050만원을 계상했습니다.
건초구입에 108만원 계상했습니다.
화단조성용 화초류구입에 2,000만원, 경관조명 및 일반전기자재구입에 1,300만원 계상했습니다.
가로등 및 공원등 램프구입에 361만3천원, 조명타워 폴 램프 및 안정기 구입에 1,100만원을 계상했습니다.
자동차량개폐기 소모품구입에 600만원을 계상했습니다.
307 민간이전에서는 05 민간위탁금으로 청소 및 관리용역에서 고성지역자활센터에 위탁금 4,200만원 계상했습니다.
그리고 401 시설비 및 부대비에서는 3,200만원 계상했습니다.
01 시설비로써 중수재이용 배관설치부문에 3,200만원을 계상했습니다.
설명자료 3페이지 부분이 되겠습니다.
본 부분은 지금 저희 관광지 내 초화류라든지, 그리고 기 조성된 수목부분에서 물주기를 하고 있는데 자료를 보시면 청색으로 표시된 부분이 기존으로 깔린 부분이고, 붉은 색으로 매설을 해서 이 부분을 고정을 시켜서 거기를 끌어내어 물을 줄 수 있도록 합니다.
평소에는 실제 관수시설이 미흡하다보니까 100m 이상으로 연결을 시켜서 이렇게 끌고 다니는 형태였습니다.
그래서 많은 시간과 인력적으로 경제적으로 낭비가 되고 있어서 좀 효율적인 급수를 하기 위한 부분으로 선처를 해 주시면 감사하겠습니다.
다음 405 자산취득비부분은 200만원입니다.
01 자산 및 물품취득비에서 예취기 및 전기톱 등 구입에 200만원 계상했습니다.
관광지 조성부분은 전년도보다 72억4,604만1천원이 증액된 105억6,600만원이 되겠습니다.
먼저 당항포관광지 개발부분에서는 전년보다 39억5,500만원이 증액된 55억7,000만원을 계상했습니다.
먼저 401 시설비 및 부대비에서 01 시설비로 55억4,000만원을 계상했습니다.
당항포관광지 개발부분이 되겠습니다.
당항포관광지 개발부분은 44억9,000만원을 계상했습니다.
설명자료 5페이지가 되겠습니다.
본 사업은 당항포관광지 관광진흥법에 의해서 당항포관광지 조성계획에 의거해서 연차적으로 추진되고 있는 사업이 되겠습니다.
그래서 2011년도에는 저희들이 국비 22억6,000만원을 지원을 받고 도비 15%, 6억7,800만원, 그리고 이에 따른 국도비부담분 15억8,200만원해서 총 사업비 45억2,000만원이 되겠습니다.
그 중 도로개설부분 6억원, 전체 조성면적 15㎡에 공룡의 모형이라든지 조경기반조성해서 6억원, 2,3주차장부분에 19억2,000만원, 야영장주변으로 화장실, 샤워장, 취사장, 추가부분에 대해서 9억원, 해안변 편의시설 부분에 5억원으로 계획을 하고 있습니다.
지난해 2009년도 당항포관광지가 문화체육관광부에서 우수관광지로 지정이 되어서 올해 4억6,000만원의 국비를 여기에서 추가적으로 더 받아 기반시설 확충을 하게 되었습니다.
그래서 기반시설확충을 위해서는 2011년도 당초예산에 꼭 반영이 될 수 있도록 건의를 드리겠습니다.
그리고 뒷 페이지에 보시면 저희들이 관광지조감 계획평면도가 나오고 거기에 번호별로 되어 있습니다.
그래서 1번부분이 도로개설부분은 자전거도로가 여기까지 오다가 끊어지게 됩니다.
그래서 그런 부분이라든지 공룡열차가 다니기 때문에 보도 형태가 연관이 안 되어서 그래서 수변무대로 앞으로 볼 수 있도록 하고, 각종 행사시 이 도로를 이용해서 무슨 물품이라든지 공급할 수 있는 하나의 도로연결용으로 보시면 되겠습니다.
그리고 공룡공원조성부분은 검은 라인으로 해서 사실저희들은 이스위칭과 공룡의 2개의 테마를 가지고 관광지가 조성된다고 보시면 되겠습니다.
그래서 공룡테마 공원 안에는 이러한 공원이 조성될 수 있도록 구성코자 합니다.
주차장포장 부분에 대해서는 2,3주차장의 포장부분이 되겠습니다.
그리고 화장실 건립부분은 야영장 있는 부분이 되겠습니다.
기존에 있던 부분을 다소 보강도 하고 그리고 화장실 4번 라인에, 공룡 맛집 부근이 되겠습니다.
조립식부근인데 거기는 한 동을 건립을 하는 것으로 이렇게 계획을 했습니다.
그리고 해안변편의시설 부분에 대해서는 5번 라인으로 되어 있는 하천가가 되겠습니다.
그쪽에 그늘이 좋은데 거기에 사람들이 접근을 못하도록 되어 있습니다.
그래서 이 친수공간과 어울려서 그늘을 이용하고자 하는 계획이 되겠습니다.
뒷장은 참고 해 주시면 되겠습니다.
다음 공룡특화 자원화사업에 4D설명자료 8페이지가 되겠습니다.
8억원이 계상되어 있습니다.
본 사업은 저희들 대통령직속기관인 지역개발위원회에서 선정하는 사업입니다.
그래서 저희들이 신청을 했더니 고성은 공룡을 자원화하여 특화시킬 필요성을 인정받아서 이것을 기존에 하드웨어는 되어 있고 소프트웨어가 필요한 이런 부분의 사업비를 지원하는 그런 부분이 되겠습니다.
이 부분은 4D입체영상제작비로 지원을 받았습니다.
그에 따른 광특회계사업과 군비사업으로 해서 8억원을 계상했습니다.
그리고 당항포 관광지 사후영향평가실시입니다.
이 부분은 매년 실시를 하는 겁니다.
이것은 우리가 조성계획에 따라서 영향평가를 실시하고 그에 따라서 환경영향의 변화를 점검하는 그런 부분이 되겠습니다.
다음 고성공룡세계 엑스포 다큐영상물 제작 및 홍보부분에 도비 1억원과 군비 1억원해서 2억원을 계상했습니다
설명자료 9페이지가 되겠습니다.
이 부분은 공룡엑스포 홍보영상물제작이 4개국어로 해서 10분이내 홍보영상물로 해서 CD제작화 해서 이것을 스마트폰용으로 다운할 수 있도록 9,000만원을 계상했습니다.
그리고 네비게이션을 통해서 우리 지역 공룡엑스포홍보하고 우리 지역을 홍보할 수 있도록 이런 시스템을 갖추고자 6,000만원을 계상했습니다.
그리고 공룡엑스포 스마트폰 앱제작에 5,000만원 계상을 했습니다.
다음 03 시설부대비 부분에는 당항포관광지 개발 시설부대비로 3,000만원을 계상했습니다.
다음 한반도 공룡발자국 화석관은 16억8,000만원을 계상했습니다.
설명자료 10페이지가 되겠습니다.
본 사업개요는 발자국 보호각 1동과 부속전시관, 전에 공룡엑스포 때 중심제 공룡관이 되겠습니다.
발자국보호각과 중심제 공룡각은 이미 설치를 완료 했습니다.
그리고 저희들이 전시관 효율적인 관리를 위해서 별도의 건물을 따로 짓는 것은 아니고, 저희들이 추진하고 있는 공룡테마과학관과 연계해서 2층 부분에 360˚의 3D영상으로 발자국화석에 대한 중요성을 부각시킬 수 있도록 사업을 하고자 하는 내용이 되겠습니다.
그래서 어찌 보면 공룡테마과학관의 2층 부분을 활용을 해서 보다 더 구체적인 전시관을 확보한다는 개념이 되겠습니다.
본 사업의 마무리를 위해서는 내년도 16억8,000만원이 당초예산에 반영될 수 있도록 건의를 드리겠습니다.
401 시설비 및 부대비에서 16억8,000만원을 계상을 했습니다.
그리고 01 시설비에서 16억7,500만원, 그리고 03 시설부대비에서 500만원을 계상했습니다.
그리고 당항포관광지 기반시설 정비자체부분에 대해서 전년도보다 9,200만원이 감액된 1억6,200만원을 계상했습니다.
401 시설비 및 부대비에서 01 시설비에서 제2주차장 출입문 보강공사는 설명자료 11페이지가 되겠습니다.
제2주차장 출입문보강공사에서는 2,000만원을 계상했습니다.
필요성부분에 대해서는 교육복지관 착공과 우리 관광지가 확장이 됨에 따라서 경계 설정부분이 필요하고 그래서 무단 진출입통제의 필요성이 제기가 되어서 이 부분에 대해서 보완을 하고자 합니다.
그리고 제2주차장 후문부분에 무단진입을 위한 부분에서 자바라문으로 이렇게 대체를 하는 것으로 계획을 했습니다.
공룡열차 승강장보강공사부분에는 2,700만원을 계상했습니다.
이 부분은 실제 승강장이 있지만 의자라든지 그늘막, 바람막이, 비가림시설 이런 부분에 노약자와 어린이 대기를 위한 편의 측면에서 보강코자 합니다.
그리고 방부목도장공사에서 전체 목재테크가 약 4,900㎡를 1년에 2번 정도 비수기를 택해서 도색을 하고 있습니다.
그에 대한 재료비 부분이 되겠습니다.
그리고 엑스포주제관 외벽공사부분에는 외벽부분에 보강과 아울러서 어린이추락방지를 위한 난간부분에 좀더 스텐으로 보강을 하고자 하는 그런 내용이 되겠습니다.
3,000만원을 계상했습니다.
그리고 오토캠핑장 주변등 LED등 기구교체는 기존의 나트륨 150W로 되어 있습니다.
이것을 LED 60W로 교체코자 하는 내용이 되겠습니다.
그래서 오토캠핑장과 야영장을 활용하다보니까 저녁내도록 켜고 운영해야 되기 때문에 여기에서 좀 전기가 적게 소모되는 LED로 교체코자 하는 내용이 되겠습니다.
그리고 야영장내 상시전기분전함부분에 대해서는 야영장내 분전함이 기존 8개소로 되어 있는데 이것을 좀 더 많은 인원이 오기 때문에 증설을 시키기 위해서 2,500만원을 계상했습니다.
다음은 공룡테마과학관 건립부분에서는 8억원을 계상했습니다.
기금에서 3억원, 그리고 군비가 5억원이 되겠습니다.
401 시설비 및 부대비에서 01 시설비에서 공룡테마과학관 건립에 8억원을 계상했습니다.
설명자료 12페이지가 되겠습니다.
본 사업은 2009년도부터 추진되는 사업으로써 2011년도 마무리되는 사업입니다.
다소 군비부분이 많이 부담이 되어서 위원님들께서 많은 지적이 있었습니다마는 현재 마무리를 위해서 2011년도에 이 부분이 반영이 될 수 있었으면 하는 건의를 드립니다.
다음 당항포관광지 확장편입 토지부분에 2억1,000만원을 계상했습니다.
01 시설비로 확장편입 토지매입에 2억1,000만원 계상했습니다.
설명자료 15페이지가 되겠습니다.
본 부분은 행정사무감사시에도 보고를 드렸습니다.
전체 24필지 9만3,257㎡를 매입하는 계획으로써 기존의 23필지 8만1,758㎡는 매입을 완료했고 1필지 1만1,472㎡를 예상부지로 매입을 못했습니다.
그래서 본 토지에 대해서는 이미 토지 소유자와 협의는 되어 있는 상태고 예산만 반영되면 내년초에 바로 매입완료토록 하겠습니다.
다음은 라디오박물관 건립사업에 3,000만원을 계상했습니다.
301 시설비 및 부대비에서 01 시설비로 라디오박물관건립사업 타당성조사 및 기본계획에 3,000만원을 계상했습니다.
17페이지가 되겠습니다.
본 내용에 대해서는 지난 11월 의원님 월례회시에 보고를 드렸습니다.
효율적인 시설운영과 활용도를 고려해서 저희들도 독립시설 건립보다는 기존시설을 활용하는 방안과 그리고 적정한 사업위치, 이런 부분을 고려해서 타당성조사와 기본 용역시 검토하여 결정을 하도록 하겠습니다.
그래서 전시비용 일부를 국비예산으로 지원받고자 타당성조사와 기본계획수립이 선행되어야 되기 때문에 본예산에 반영을 했습니다.
그리고 당항포관광지 빗물이용시스템구축사업에 7억5,000만원을 계상했습니다.
도비 5,000만원과 군비 7억원을 계상했습니다.
401 시설비 및 부대비에서 01 시설비로 7억5,000만원 계상했습니다.
그 중 당항포관광지 빗물관광자원화시설 설치사업에 5억5,000만원, 당항포관광지 빗물이용시스템구축사업에 대한 타당성과 기본계획 설계비로 2억원을 계상했습니다.
설명자료 18페이지가 되겠습니다.
본 사업내용 또한 지난 10일 의원님 월례회시에 보고를 드린 내용입니다마는 19페이지 보시면 2011년 사업계획은 당항포 관광지내 지방2급 하천인 금봉산천이 우리 관광지 중심부에 위치를 하고 있습니다.
여기 만조시 해수가 역류가 됨으로 해서 매립지내 조경수 등 많은 생태환경에 지장을 초래하고 있고, 특히 굴껍질 이런 것이 부착이 되어서 친수공간으로 활용성을 전혀 얻지 못 하고 있습니다.
그래서 이것은 빗물이라는 개념보다는 담수화시킨다는 개념으로 봐주시면 좋겠습니다.
그래서 하천의 담수화로 물을 이용한 각종 체험장조성 그리고 이 물을 생태환경개선과 수자원확보에 사용하고자 하는 그러한 담수화시설을 하기 위한 사업이라고 보시면 되겠습니다.
그래서 이에 따른 용역비 2억원과 담수보설치에 따른 예산 5억5,000만원을 2011년도 반영될 수 있도록 건의를 드리겠습니다.
여기 예산서에는 안 되어 있지만 지난 정부예산안 통과시 국회 안으로 환경부에 국비 5억원을 지원신청을 했더니 국회 안으로 통과가 되어서 국비 5억원을 지원을 받게 되었습니다.
다음 공룡모형태양광발전시스템 구축사업부분에는 13억6,400만원이 계상되었습니다.
401 시설비 및 부대비에서 13억6,400만원을 계상했습니다.
설명자료 20페이지가 되겠습니다.
당항포관광지는 수전설비 1,900㎾, 950㎾ 2대를 갖추고 있습니다.
그래서 연간 전기료는 약 2억원 정도 소요되고 있습니다.
그래서 지난 2011년도 태양광발전시스템 구축사업은 지난 6월에 에너지관리공단에서 공개평가를 거쳐서 지난 10월에 지원대상사업으로 선정이 되어서 저희들이 190㎾로 확정이 되어 있는 그런 상태입니다.
그래서 기대효과로는 전기요금, 인건비 등 해서 약 연간 5,300만원정도 절감이 되리라 보고 있습니다.
하여튼 이 부분에 대해서는 정부시책사업으로 추진을 하고 있고 그래서 정부시책사업으로 신재생에너지 지방보급사업으로 이렇게 추진되는 사업인 만큼 교육적인 효과도 있다고 생각을 합니다.
그래서 2011년도 당초예산에 꼭 반영이 될 수 있도록 건의를 드리겠습니다.
그리고 01 시설비에서 13억4,200만원을 계상했고 02 감리비로서 2,200만원을 계상했습니다.
다음 엑스포행사운영지원에서는 21억원을 계상했습니다.
차기엑스포홍보 등 운영지원에서 306 출연금 01 출연금에서 엑스포지원으로서 21억원을 계상했습니다.
설명자료 22페이지입니다.
공룡엑스포운영에 대해서는 3년간 저희들이 112억원을 계획하고 있습니다.
그렇지만 2011년도 출연금계획을 35억2,700만원을 계획을 했습니다마는 예산사정상 21억원을 반영했습니다.
저희들도 최소한의 비용으로 행사가 치러질 수 있도록 재차 점검하도록 하겠습니다.
우리 엑스포의 차질 없는 준비를 위해서는 2011년도 당초예산에서 출연금 21억원이 꼭 반영이 되었으면 합니다.
선처를 해 주시기 바라겠습니다.
행사 및 이벤트개최에서는 1억2,250만원을 계상했습니다.
당항포제전행사 보조에서 307 민간이전에서 04 민간행사보조로 당항포제전행사보조에서 450만원을 계상했습니다.
당항포대첩축제 보조에서는 7,300만원을 계상했습니다.
201 일반운영비에서 03 행사운영비로써 축제행사 등 홍보물 제작에 300만원, 그리고 307 민간이전에서 04민간행사보조로서 당항포대첩축제 보조에 7,000만원을 계상을 했습니다.
다음 관람객 유치를 위한 시즌별 이벤트개최에 201일반운영비로 03 행사운영비에서 관람객 유치를 위한 시즌별 그러니까 봄,여름,가을,겨울해서 계절별로 이벤트개최를 해서 관람객을 유치코자 4,500만원을 계상했습니다.
해군퇴역함정관리에서는 6,103만3천원을 계상했습니다.
해군퇴역함정 활용에서 101 인건비로서 04 기간제근로자등보수에서 1명으로 1,103만3천원을 계상했습니다.
401 시설비 및 부대비에서 01 시설비로 도색 및 시설물 정비부분에 5,000만원을 계상했습니다.
설명자료 25페이지입니다.
사업내용은 함정도장부분이 되겠습니다.
외곽부분에 3,860㎡ 그리고 고정로프부분이 12개소가 있는데 3년이 경과가 되어서 교체필요성을 제기해서 이 부분에 예산 5,000만원을 반영을 시켜 놓았습니다.
그래서 본 함정의 원형보전을 위해서 주기적도색이 필요하고 그리고 태풍대비해서 함정 정박고정로프 노후부분교체를 위한 시설사업비 5,000만원이 반영될 수 있도록 건의를 드리겠습니다.
공룡나라농업관 설치운영부분에는 1억3,911만8천원을 계상되었습니다.
공룡나라농업관 운영 101 인건비에서 2,876만8천원을 계상했습니다.
그리고 04 기간제근로자등보수에서 농업관 근로자인부임으로 2명해서 2,876만8천원이 계상되었습니다.
그리고 201 일반운영비에서는 7,785만원이 계상되었습니다.
01 사무관리비로 145만원이 계상되었습니다.
식물원 쓰레기봉투구입에 25만원, 소모성 작업공구구입에 120만원, 02 공공운영비에서 7,640만원이 계상되었습니다.
난방용 유류구입에 7,440만원, 시설장비 유지비에 200만원을 계상했습니다.
그리고 206 재료비에서는 1,250만원을 계상했습니다.
이 재료비로써 보식용 식물구입에 500만원, 퇴비 및 용토구입에 300만원, 병충해 방제농약구입에 210만원, 식물재배용 영양제 및 비료구입에 240만원 계상했습니다.
그리고 307 민간이전 부분에는 2,000만원 계상했습니다.
05 민간위탁금에서 농업관 농작물재배위탁 부분에 2,000만원 계상했습니다.
다음 해양레포츠조성 부분이 되겠습니다.
전년도보다 13억8,063만2천원이 증액된 43억1,709만7천원을 계상했습니다.
당항만 레포츠조성에서 당항포해양마리나시설조성에 25억4,400만원을 계상했습니다.
401 시설비 및 부대비에서 01 시설비 당항포해양마리나시설 조성에 25억3,500만원을 계상했습니다.
그리고 03 시설부대비로 900만원을 계상했습니다.
설명자료 26페이지가 되겠습니다.
본 사업내용 또한 위원님들께서 지적도 많이 하셨고 했기 때문에 내용은 알고 계실 것으로 이렇게 믿습니다.
2007년도부터 2012년까지 6년간 98억원을 투입을 해서 저희들이 실시설계와 부유식방파제 160m 그리고 호안 247m, 계류시설 100척 이렇게 해서 추진하는 사업이 되겠습니다.
연차별 계획에 의해서 2012년 준공목표 연도에 준공할 수 있도록 2011년 계획사업비 당초예산에 반영될 수 있도록 건의를 드리겠습니다.
참고적으로 뒷 페이지에 저희들이 있는 추진하고 있는 스페인 마요르카 투자유치관련보고를 드리겠습니다.
언론 등을 고려해서 월례회시보다는 이 자리에서 보고를 드리는 게 좋을 것 같아서 보고를 드리겠습니다.
지난 국제보트쇼 끝나고 나서 국제보트쇼에 일주일간 스페인 마요르카의 IPM사 팀들이 저희들 경남 남해안을 조사했습니다.
그게 끝나고 나서 지난 11월 7일부터 11월 14일 스페인에서 보트쇼를 할 때 초청을 남해안 기획관과 전략사업담당 두 사람을 초청을 해서 거기에 방문을 하게 되었습니다.
거기에서 투자협의를 했습니다.
경남도의 IPM사는 투자의향서 설명을 했는데 거기에서 협의를 했는데 당항포마리나 리조트사업에 우선 투자를 하겠다고 결론을 지었고, 그래서 투자규모와 시기 이런 부분에서는 고성군과 별도로 협의를 하겠다, 그리고 투자부분에 대해서는 약 8,000만불부터 1억불 수준으로 되고 부지매입과 건축비등으로 활용할 계획이라고 하고 있습니다.
그래서 착공예상은 2012년 하반기 중으로 하고, 지금부터는 행정처리절차를 하는 것으로 준비를 하고 있습니다.
IPM사에서 지금 요구사항은 국내협력업체 발굴을 희망을 하고 있습니다.
그래서 마리나 수입업체는 서울에 있는 것이 CK마리나와 거의 협의를 완료했다시피 되어 있고, 그리고 건설업체는 지금 현대산업과 두산건설, 한진해운 3개 건설업체와 지금 협의를 경남도에서 지금 교섭을 하고 있고 지금 협의를 하고 있습니다.
그것이 정리가 되면 바로 3자 협의를 하도록 할 계획입니다.
그래서 지금 경남도에서 대화창구를 일원화 시켜 놓고 있는 그러한 상태입니다.
그리고 우리 당항포 마리나 조성사업 해상부분 계류시설부분에도 IPM사에서 입찰에 참여할 것으로 이렇게 하고 있습니다.
그래서 저희들 군에서는 지금 저희들이 임의로 개발예정지구를 정해 놓고 있는 그 부분에 대해서 전체 행정적인 절차, 이런 부분을 검토를 해서 내년 1월말이나 2~3월경에 IPM사와 투자협약을 이렇게 할 계획입니다.
다음은 대한민국 국제요트대전에 1,000만원을 계상했습니다.
201 일반운영비에서 03 행사운영비로써 대한민국 국제요트대전 홍보부스 운영비로 1,000만원을 계상했습니다.
그리고 해양레포츠운영에서는 전년보다 7,986만8천원이 감액된 2억3,309만7천원을 계상했습니다.
101 인건비에서 9,264만7천원을 계상했습니다.
04 기간제근로자등보수에서 전문교육관 인부임 1명으로 3,526만9천원을 계상했습니다.
그리고 전문교관 인부임 2명으로 5,131만7천원계상했습니다.
그리고 4대 보험료에 606만1천원을 계상했습니다.
다음 350페이지입니다.
201 일반운영비에서 9,600만원을 계상했습니다.
01 사무관리비에서 8,600만원을 계상했습니다.
크루저요트 임차에 3,600만원, 해양레포츠운영 홍보에 2,000만원, 요트학교장 강사료에 2,520만원, 요트학교 침구세탁비로서 180만원, 해양레포츠장비 소모품 구입에 300만원을 계상했습니다.
02 공공운영비에서는 1,000만원을 계상했습니다.
요트학교보험료에 65만원, 구조정 보험료에 35만원, 구조정운영 유류비에 900만원을 계상했습니다.
301 일반보상비에서는 945만원을 계상했습니다.
01 행사실비보상금 945만원을 계상했습니다.
그리고 307 민간이전에서는 3,500만원 계상했습니다.
04 민간행사보조비로써 고성군수배 전국윈드서핑대회 개최비로서 3,500만원 계상했습니다.
당항포 해양수련원건립에 3,000만원 계상했습니다.
207 연구개발비 01 연구용역비에서 당항포해양수련원건립사업 기본계획 및 타당성조사용역비로 3,000만원 계상했습니다.
설명자료 28페이지입니다.
본 당항포관광지는 해양수련시설교육장으로서는 최적지라고 생각합니다.
그렇지만 숙박시설 등 이용객 편의시설이 미비해서 올해 지난 4월에 국토해양부에 방문협의한 결과 사업에 대한 타당성은 있다고 생각이 되나, 이 부서가 우리 기존의 마리나에 하고 있는 담당부서하고 같습니다.
그래서 기존사업도 추진하는 것도 있고 하니까, 지금은 현시점에서는 좀 어려울 것 같다, 그래서 마리나 준공후에 한번 검토해 보자 그랬습니다.
그래서 저희들은 그렇지만 지자체에서는 이런 사업을 추진하려면 기본계획과 타당성조사용역은 기본적으로 해야된다라고 해서 저희들이 반영을 한 사항이 되겠습니다.
다음은 경남요트스쿨지원부분이 되겠습니다.
15억원을 계상했습니다.
도비가 10억원, 군비가 5억원입니다.
401 시설비 및 부대비에 11억원을 계상했습니다.
01 시설로 해상교육장 건립부분에 9억원, 그리고 요트수리 및 기자재 보관창고 건립부분에 2억원을 계상을 했습니다.
설명자료 30페이지가 되겠습니다.
경남도에서는 남해안 핵심선도사업으로써 요트산업의 활성화 그리고 요트인구 저변확대를 위해서 요트스쿨을 운영하고 있는 각 지자체에 2008년도부터 연간 10억원씩 지원하는 그런 사업이 되겠습니다.
그래서 저희들은 1차적으로 마산시가 2008년도 지원받고, 그리고 2차 연도인 2009년도에 통영과 진해가 받았습니다.
2010년도에는 국제보트쇼 관계 때문에 지원을 하지 않았고, 그리고 2011년도에 저희들이 군이 지원을 받도록 하는 그런 사업이 되겠습니다.
요트학교운영에 따른 차별을 위해서 도비지원에 따른 군비부담금 5억원을 2011년도 당초예산에 반영될 수 있도록 건의를 드리겠습니다.
그리고 405 자산취득비에서 01 자산 및 물품취득비 크루저요트 구입비로 4억원을 계상했습니다.
이것 또한 도비보조사업에 따른 군비부담이 되겠습니다.
다음은 행정운영경비로써는 1억5,245만6천원을 계상을 했습니다.
기본경비에서 행정추진경비로 420만원을 계상을 했습니다.
203 업무추진비에서 04 부서운영업무추진비로 420만원 계상했습니다.
일반운영비에서는 7,193만6천원을 계상했습니다.
201 일반운영비에서 01 사무관리비로 일반수용비에서 7,193만6천원이 계상되었습니다.
여비에서는 7,632만원 계상했습니다.
202 여비에서 01 국내여비로 기본업무수행여비에서 5,760만원, 국내출장여비에서 1,872만원을 계상했습니다.
그리고 재무활동부분에 5,250만원을 계상했습니다.
보전지출에서 당항포해양포마리나시설조성사업 융자금원리금상환에서 311 차입금이자상환 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환에서 당항포해양마리나시설조성사업 융자금 이자상환으로 5,250만원 계상했습니다.
이상으로 2011년도 관광지사업소 소관 세입세출예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
장시간 경청해 주셔서 감사합니다.
다음은 질의·답변순서가 되겠습니다.
질의하실 위원 있으면 질의하여 주시기 바랍니다.
박기선위원 질의하여 주시기 바랍니다.
철갑상어에 대해서 질의하겠습니다.
철갑상어를 몇 마리나 키우고 있습니까? 지금 현재.
여기 자료에 의하면 사료비하고 인건비하고 보태니까 2,398만5천원이 들어가네요.
그렇게 해서 3년간 하면 약 7,000~8,000만원 들어가는데 철갑상어가 아니라 금상어다, 금상어.
그냥 사다가 하면 안 되나요?
연간 관광객이 얼마나 옵니까?
고기 몇 마리 키우는데.
입장객이 얼마나 되는지 모르겠다고 했는데, 제 생각이 그렇습니다.
알겠습니다.
“<(없습니다)하는 위원 있음>”
더 질의하실 위원이 없는 것 같습니다.
관광지사업소장 수고하셨습니다.
돌아가셔도 되겠습니다.
다음은 고성공룡박물관사업소장, 고성공룡박물관사업소 소관 2011년도 세입세출예산안에 대하여 제안설명하여 주시기 바랍니다.
지금부터 공룡박물관사업소 소관 2011년도 세입세출안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
보고에 앞서서 공룡박물관사업소에 근무하시는 팀장 인사를 올리겠습니다.
박찬호 운영팀장과 하태영 관리팀장.
“차렷”
“경례”
다음은 355페이지 세입예산안에 대하여 먼저 보고 드리겠습니다.
저희 공룡박물관사업소 세입 총 예산은 8억7,930만원으로써 전년도 세입과 동일하며 200 세외수입 210 경상적세외수입이 7억2,000만원으로 82%에 해당되며, 임시적세외수입이 1억5,930만원으로써 18%에 해당 되겠습니다.
그리고 212-07 입장료수입에서 공룡박물관 입장료수입은 6억원으로 계상하였습니다.
이는 전체수입의 68%에 해당되는 것입니다.
그리고 212-08 기타사용료는 1억2,000만원으로써 상족암군립공원 주차료 1억800만원과 상족암군립공원시설사용료 1,200만원으로써 이 중에서 샤워장과 야영장에 각각 600만원으로 계상하였습니다.
그리고 220 임시적세외수입 228 잡수입에서 228-09기타잡수입은 뮤지엄샵등 6개목에 1억5,930만원으로 계상하였습니다.
다음은 356페이지 세출예산안에 대하여 보고드리겠습니다.
공룡박물관사업소 2011년도 세출예산부분은 12억3,032만5천원입니다.
전년 대비해서 1억950만7천원이 감소된 예산입니다.
공룡박물관운영의 박물관홍보에서 201 일반운영비 01 사무관리비에 박물관안내 현수막 및 배너제작비 등 4개목에 4,600만원을 편성하였습니다.
다음은 203 업무추진비 03 시책추진업무추진비로써 박물관홍보비 시책추진비 100만원을 계상하였습니다.
다음은 박물관 기획전시 201 일반운영비에서 03 행사운영비로 3,000만원을 편성하였습니다.
다음은 박물관운영비 7억1,225만5천원으로써 전년도대비 6,541만8천원이 감소되었습니다.
박물관운영 101 인건비에서 04 기간제근로자등보수 1억4,406만4천원으로서 박물관시설관리 인부임 9명 등 5개목에 1억2,945만3천원으로 편성하였습니다.
다음은 201 일반운영비 3억8,025만1천원으로써 전년 대비 3,459만2천원이 증가되었으며, 01 사무관리비는 박물관청소용품구입비등 14개목으로 9,701만6천원으로 계상하였습니다.
다음은 357페이지, 02 공공운영비는 박물관전기요금등 14개목으로 2억8,323만5천원으로 계상하였습니다.
다음은 202 여비 01 국내여비로써 박물관운영 국내출장여비 13명에 대하여 1,014만원을 계상하였습니다.
다음은 206 재료비는 영상실 입체안경구입비 등 8개목으로써 3,640만원을 계상하였습니다.
다음은 358페이지, 301 일반보상비 240만원으로서 명예관장 서승조박사외 박사의 월 연구활동비로 계상하였습니다.
다음은 401시설비 및 부대비의 01 시설비는 박물관진출입로경사로공사 등 5개목에 1억2,400만원으로서 전년대비 1억4,400만원이 감소되었습니다.
다음은 405 자산취득비 1,500만원으로 계상하였습니다.
그다음 박물관환경정비 900만원으로써 307 민간이전05 민간위탁금에서 박물관청소용역 800만원, 공룡박물관소독방역 100만원을 계상하였습니다.
다음은 상족암군립공원관리에 3억7,735만8천원으로써 군립공원관리의 군립공원 홍보비에 316만원을 계상하고 201 일반운영비에 216만원과 203 시책추진업무추진에 100만원을 계상하였습니다.
다음은 군립공원운영에 2억6,619만8천원으로써 101 인건비 04 기간제근로자등보수 14개목에 7,708만5천원을 계상하였습니다.
다음은 359페이지, 201 일반운영비 7,351만3천원으로써 01 사무관리비에 760만원을 계상하고 02 공공운영비는 환경개선부담금등 11개목으로 6,591만3천원으로 계상하였습니다.
다음 360페이지, 307 민간이전 05 민간위탁금 2,160만원으로써 상족암군립공원화장실 민간위탁에 2,160만원을 계상하였습니다.
다음은 401 시설비 및 부대비에서 01 시설에 군립공원 CCTV설치공사비 5,000만원 계상하고 405 자산취득비 01 자산 및 물품취득비에 대형파라솔 등 4개종을 구입하기 위하여 4,400만원을 계상하였습니다.
군립공원 꽃길조성에 1,800만원을 계상하였으며 206재료비로 800만원 계상하고, 시설비 및 부대비에서 시설비의 야외공원꽃길조성에 1,000만원을 계상하였습니다.
군립공원 시설개선을 위하여 401 시설비 및 부대비에 9,000만원을 계상하였습니다.
361페이지, 기본경비로써 5,471만2천원으로써 행정추진경비에서 203 업무추진비 04 부서운영업무추진비 300만원을 계상하고, 일반운영비에서 201 일반운영비2,051만2천원 중 01 사무관리비에 일직비등 9개목에 1,789만6천원을 계상하였으며, 02 공공운영비에 우편요금으로 261만6천원을 계상하였습니다.
다음은 여비 202 국내여비로 기본업무수행을 위하여 직원 13명에 대한 여비 3,120만원을 계상하였습니다.
이상으로 공룡박물관사업소 2011년도 세입세출예산안 제안설명을 모두 마치겠습니다.
다음은 질의·답변순서가 되겠습니다.
질의하실 위원이 있으면 질의하여 주시기 바랍니다.
질의하실 위원 없습니까?
“<(없습니다)하는 위원 있음>”
질의하실 위원이 없는 것 같습니다.
고성공룡박물관사업소장 수고하셨습니다.
돌아가셔도 되겠습니다.
이상으로 12월 8일부터 오늘까지 실과사업소에 대한 2011년도 세입세출예산안에 대하여 제안설명과 질의답변을 모두 들었습니다.
다음 회의는 12월 14일 13시 30분에 개회하여 2011년도 세입세출 예산안에 대한 계수조정을 하도록 하겠습니다.
이상으로 오늘 회의를 모두 마치겠습니다.
수고하셨습니다.
산회를 선포합니다.
(12시 15분 산회)
○ 출석위원(5명)
정도범 황대열 김홍식 박기선 류두옥
○ 출석사무직원
전 문 위 원 유 영 옥
사 무 직 원 박 시 현
○ 출석공무원(3명)
보 건 소 장 정 석 철
관광지사업소장 빈 영 호
고성공룡박물관
사 업 소 장 천 익 희
○ 회의록서명
위 원 장 정 도 범