제148회 고성군의회(제2차정례회)
총무위원회 회의록
제4호
고성군의회사무과
○ 일 시 : 2007년 12월 10일 (목) 10시 30분
○ 장 소 : 총무위원회 회의실
의사일정
1. 2008년도 세입세출예산안
심사된 안건
1. 2008년도 세입세출예산안
(10시 30분 개의)
성원이 되었으므로 제148회 고성군의회(제2차 정례회) 총무위원회 제4차 회의를 개의하겠습니다.
1. 2008년도 세입세출예산안
오늘은 관광지관리사업소, 고성공룡박물관 사업소 소관 2008년도 세입세출예산에 대하여 예비심사를 하도록 하겠습니다.
먼저 관광지관리사업소장 관광지관리사업소 소관 2008년도 세입세출예산에 대하여 제안설명하여 주시기 바랍니다.
관광지관리사업소 소관 2008년도 세입세출예산안 사항별 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 497페이지 세입부분입니다.
관광지관리사업소 소관 2008년도 세입 총액은 전년도8억8,931만7천원에서 30억9,282만3천원이 증액된 39억8,214만원이 되겠습니다.
200 세외수입은 10억8,714만원입니다.
그리고 210 경상적 세외수입에서는 9,770만3천원이 증액된 9억322만원입니다.
그리고 211 재산임대수입에서는 1,090만3천원이 증액된 1,602만원이 되겠습니다.
그리고 211 02 공유재산 임대료에서 당항포관광지 공유재산 사용료로 1,602만원 계상했습니다.
212 사용료수입에서는 전년도 8억40만원에서 8,680만원이 증액된 8억8,720만원입니다.
212 07 입장료수입에서 당항포관광지 입장료수입이 5억4천만원, 엑스포주제관 입장료수입이 1억8천만원, 그리고 당항포관광지 야외풀장 입장료수입에 4천만원 계상했습니다.
212 08 기타사용료에서는 당항포관광지 주차료수입에 6,720만원, 트램카 운영수입에 6천만원 계상했습니다.
그리고 220 임시적 세외수입에서는 전년도 8,380만원에서 1억12만원 증액된 1억8,392만원 계상했습니다.
228 잡수입에서 1억8,392만원에서 228 09 기타잡수입에서 당항포 매점운영 수입으로 3,204만원, 관광지내 스넥코너 및 식당운영수입에서 5,922만원, 498페이지가 되겠습니다.
기념품샵 운영수입에 2,100만원, 자판기등 기타수입에서 1,020만원, 당항포랜드 사용료에서 2,500만원, 전기료에서 1,596만원, 자전거 대여수입에 1,050만원, 수영복 대여수입에 1천만원 각각 계상했습니다.
그리고 500 보조금에서는 28억9,500만원 계상했습니다.
그래서 510 국고보조금에서는 511 02 국가균형 특별회계보조금에서 문화관광부에서 17억원 계상했습니다.
그래서 관광지개발비로 17억원 계상되었습니다.
511 03 기금에서 문화관광부 소관 당항포 오토캠핑장 조성에서 5억원 계상했습니다.
그리고 520 시도비보조금에서는 6억9,500만원 계상했습니다.
499페이지입니다.
521 01 환경녹지교통국 소관에서 도립공원 시설비로 3,500만원, 문화관광부 소관에서 당항포관광지 개발에 5억1천만원, 당항포 오토캠핑장 조성에 1억5천만원해서 6억6천만원 계상되었습니다.
다음은 500페이지 세출부분입니다.
관광지관리사업소 소관 세출 총액은 전년도 25억5,865만7천원에서 66억2,731만1천원이 증액된 91억8,596만8천원이 되겠습니다.
균특이 17억원, 기금이 5억원, 도비가 6억9,500만원 그리고 군비가 62억9,096만8천원이 되겠습니다.
일류를 지향하는 관광지조성에서는 91억529만1천원 계상되었습니다.
그리고 당항포관광지 홍보 및 관리 단위업무로는 4억3,810만8천원 계상했습니다.
전년도 대비 6,526만9천원이 감액되었습니다.
홍보 및 매표관리에서 7,765만원 계상했습니다.
201 일반운영비에서 전년도 7,705만원에서 515만원 감액된 7,190만원입니다.
01 사무관리비에서 7,190만원 계상했습니다.
당항포 입장권 제작에 1,200만원, 엑스포 주제관 입장권제작에 600만원, 트램카 입장권 제작에 600만원, 야외풀장 출입증 제작에 250만원, 당항포 홍보인쇄물 제작에 2,500만원, 501페이지가 되겠습니다.
당항포홍보 현수막 제작에 200만원, 관람객유치 인센티브제공 물품구입에 1,500만원, 근무복구입에 340만원 계상했습니다.
203 업무추진비로서는 전년도 예산 200만원에서 200만원 증액된 400만원 계상했습니다.
03 시책추진 업무추진비에서 당항포관광지 홍보시책추진비로 200만원, 일류관광지 조성 관련 업무추진비로 200만원 계상했습니다.
405 자산취득비에서 175만원 계상했습니다.
관광안내요원 기가폰 구입에 175만원입니다.
그리고 관광지관리에서는 전년도 4억2,432만7천원에서 6,386만9천원이 감액된 3억6,045만8천원 계상했습니다.
101 인건비에서는 2,383만5천원을 계상했습니다.
10 기간제 근로자등 보수에서 4대 보험료에 2,383만5천원 계상되었습니다.
201 일반운영비는 전년도 3억8,943만원에서 6,894만7천원이 감액된 3억2,048만3천원 계상했습니다.
502페이지입니다.
01 사무관리비에서 1,906만4천원 계상했습니다.
생수구입에서 150만원, 보안시스템 운영료에 1,200만원, CMS수수료 지급에 26만4천원, 명예관장 자연사박물관과 수석관 명예관장에 480만원, 그리고 군기 및 가로기구입에 50만원 계상했습니다.
02 공공운영비로서는 전년도 3억5,069만3천원에서 4,927만4천원이 감액된 3억141만9천원입니다.
우편요금에서 224만7천원, 전파사용료 5만2천원, 당항포 상수도요금에 4,080만원, 주제관 상수도요금에 960만원, 야외풀장 보험료에 150만원, 자동차 보험료에 150만원, 트램카 보험료에 350만원, 당항포 시설물 전기요금에 1억8천만원, 주제관 통신요금에 1,200만원, 쓰레기 수거수수료에 958만2천원, 그리고 중형승합차량 유지비에 670만8천원, 그리고 소형화물차량 유지비에 260만5천원을, 그리고 503페이지가 되겠습니다.
전국과학관협회 협회비로 30만원, 난방기 연료비로서 144만원, 그리고 이륜차, 예취기 연료비 등해서 101만4천원, 그리고 매장관리프로그램 유지보수에 300만원, 전기안전관리자 대행수수료에 300만원, 그리고 CCTV 유지 관리비에 600만원과 오수처리 수수료 289만1천원, 수질검사수수료에 240만원, 그리고 영업시설물 운영수수료에 총 888만원 계상했습니다.
세부는 인터넷 회선사용료 37만7천원, 전화회선 이용료에 46만5천원, 카드전표수수료에 26만4천원, 신용카드수수료에 133만4천원, 그리고 부가가치세 납부에 644만원입니다.
그리고 입장권 발매시스템 유지보수료에 240만원 계상했습니다.
202 여비에서는 전년도 1,080만원에서 66만원이 감소된 1,014만원입니다.
01 국내여비에서 1,014만원 계상했습니다.
206 재료비에서는 300만원 계상했고, 오수처리장 운영물품구입비로 300만원 계상했습니다.
301 일반보상금에서는 행사실비 보상금에서 사회단체 및 유관기관 자원봉사 참석보상금으로 300만원 계상했습니다.
그리고 당항포관광지 시설물 운영 및 관리비로서는 전년도 6억6,783만원에서 1억145만3천원이 증액된 7억6,928만3천원이 되겠습니다.
전시관 운영관리비로서는 35만7,132만원이 계상되었습니다.
01 인건비에서는 전년도 8,736만원에서 1,198만3천원 감액된 7,537만7천원입니다.
주제관 관리인부임으로서 4,307만원을, 그리고 자연사박물관 인부임 1명에 1,076만9천원을, 다음 505페이지가 되겠습니다.
수석전시관 관리인부임으로 1명에 1,076만9천원, 그리고 해전관 관리인부임으로 1명에 1,076만9천원 계상했습니다.
그리고 201 일반운영비로서는 전년도 1,332만원에서 480만원 증액된 1,812만원입니다.
01 사무관리비로서 전시관 운영 물품구입비로 300만원, 그리고 02 공공운영비에서 승강기 관리수수료에 1,260만원, 주제관 방화관리 수수료에서 252만원 계상했습니다.
206 재료비에서는 전년도 9,484만원에서 2,739만원이 감액된 6,745만원을 계상했습니다.
01 재료비에서 6,745만원 계상했습니다.
DLP 프로젝트 램프구입에 1,040만원, 그리고 주제관 일반조명구입에 1,200만원, 그리고 주제관 특수조명구입에 3,333만원 계상했습니다.
그리고 4D영상관 안경구입에 175만원, 그리고 해전관 운영 물품램프에 847만원 계상했습니다.
그리고 냉난방시설 냉매충전기에 150만원 계상되었습니다.
307 민간이전에서는 전년도 3,300만원에서 800만원 증액된 4,100만원을 계상했습니다.
507페이지입니다.
05 민간위탁금으로 전시관 청소용역에 3천만원, 그리고 자연사박물관 박제소독에 1천만원, 주제관방역 용역100만원해서 4,100만원 계상했습니다.
401 시설비 및 부대비에서는 전년도 2억268만5천원에서 4,750만원이 감액된 1억5,518만5천원을 계상하였습니다.
04 시설비에서 공조기 필터교체사업에 808만5천원, 그리고 흡수식 냉온수기 세관작업에 400만원, 그리고 냉난방기 유류대에 889만원, 4D영상관 수선비에 3,520만원, 그리고 4D영상관 변압기교체에 1,400만원, 4D입체의자 수리보수에 500만원 계상했습니다.
그리고 편의시설 운영관리비에는 전년도 2,184만원에서 1억6,622만7천원 증액된 1억8,806만7천원 계상했습니다.
101 인건비에서 1억1,329만3천원 계상했습니다.
먼저 주제관 스넥코너 운영인부임에 3,230만2천원을, 그리고 508페이지가 되겠습니다.
트램카운영 인부임에 4명에 4,307만원, 그리고 당항포매점운영 인부임에 1,076만9천원, 그리고 당항포 스넥코너운영 인부임에 1,076만9천원, 야외풀장 안전요원 인부임에 860만원, 그리고 수영장 운영인부임에 778만3천원 계상했습니다.
다음 509페이지가 되겠습니다.
201 일반운영비에서는 3,867만4천원을 계상했습니다.
01 사무관리비로서 1,750만원 계상되었습니다.
세부내역으로서는 야외풀장 운영물품 구입에 250만원, 그리고 야외풀장 수영복구입에 1,200만원 중에서 어른용 600만원, 어린이 400만원, 구명조끼 등 기타용품에 200만원을 계상했습니다.
트램카 안내광고물 제작에 300만원 계상되었습니다.
02 공공운영비로서는 2,117만4천원을 계상했는데 트램카 운전 유지관리비에 500만원, 트램카 유류대에 1,617만4천원 계상했습니다.
401 시설비 및 부대비에서 트램카 승강장 및 안내간판 설치에 3천만원을 계상했습니다.
그리고 405 자산취득비에서 610만원 계상했습니다.
01 자산 및 물품취득비에서 신용카드 리더기구입에 20만원을, 입장권 티켓프린터 구입에 300만원, 현금영수증 프린터구입에 100만원, 발권용 터치스크린 구입에 190만원, 그래서 610만원을 계상했습니다.
다음 관광지 환경개선부분이 되겠습니다.
전년도 1억7,014만5천원에서 1,606만1천원이 감액된 1억5,408만4천원이 되겠습니다.
101 인건비에서 7,432만2천원 계상했습니다.
01 기간제 근로자등 보수에서 7,432만2천원 계상했습니다.
세부내역으로는 풀메기 작업인부임 5명에 15일해서 452만4천원, 예취작업 인부임에서 2명 10일해서 280만원, 그리고 환경관리 인부임에서는 3명으로 4,546만2천원, 그리고 화장실 관리인부임으로서 2명으로 2,153만6천원 계상했습니다.
201 일반운영비에서는 전년도 5,298만5천원에서 568만3천원이 감액된 4,730만2천원을 계상했습니다.
01 사무관리비로서 2,490만원 계상되었습니다.
세부내역으로는 공중화장실 소모품 구입에 540만원, 그리고 쓰레기봉투 제작에 1,500만원, 그리고 청소 및 작업도구 구입에 300만원, 가로등 램프 및 안정기구입에 150만원 계상되었습니다.
그리고 02 공공운영비에서는 전년도 2,268만5천원에서 28만3천원이 감액된 2,240만2천원을 계상했습니다.
건축물 유지관리비에서는 2,080만2천원을 계상했습니다.
당항포관광지 관리사무소를 비롯해서 스넥코너, 매표소, 오수처리장, 자연사박물관, 수석전시관, 당항포 해전관, 거북선 체험관, 주제관, 매점, 월이주막, 숭충사, 창고, 보트장관리실, 화장실, 입구매점이 되겠습니다.
경운기 이륜차 예치기등 유지관리비에 160만원이 계상되었습니다.
그리고 206 재료비에서는 전년도 596만원에서 250만원이 증액된 846만원입니다.
01 재료비에서는 농약구입에 100만원, 그리고 비료구입에 50만원, 놀이시설 긴급복구 자재구입에 100만원, 그리고 소동물원 사료구입에 96만원, 그리고 화단조성용 화초류구입에 500만원해서 846만원을 계상했습니다.
307 민간이전에서는 청소 및 관리용역에 2,400만원 계상되었습니다.
그리고 도립공원 관리입니다.
전년도 4,464만원에서 2,536만원이 증액된 7천만원입니다.
도비 3,500만원에 군비 3,500만원이 되겠습니다.
101 인건비에서 3,397만원 계상했습니다.
513페이지입니다.
10 기간제 근로자등 보수에서 도립공원 관리인부임에 2명으로 해서 2,256만원 계상했습니다.
그리고 풀메기작업 인부임에 5명에 30일해서 441만원 계상되었고, 그리고 예취작업 인부임으로서 5명에 20일간해서 700만원 계상했습니다.
그리고 201 일반운영비에서는 전년도 1,140만원에서 444만4천원이 증액된 1,584만4천원을 계상했습니다.
01 사무관리비로서 공중화장실 소모품구입에 360만원, 그리고 청소 및 작업도구 구입에 60만원해서 420만원 계상했습니다.
그리고 02 공공요금에서는 연화산도립공원 시설물 전기요금에 480만원, 그리고 쓰레기 수거수수료에 684만4천원해서 1,164만4천원을 계상했습니다.
그리고 307 민간이전에서는 840만원을 계상했습니다.
05 민간위탁금으로 840만원인데 공중화장실 청소용역비로 840만원을 계상했습니다.
그리고 401 시설비 및 부대비입니다.
1,178만6천원을 계상했습니다.
04 시설비에서 시설물 정비 및 보수에서 1,178만6천원 계상되었습니다.
다음 관광지 보수부분이 되겠습니다.
전년도 예산액 10억원에서 25억8,790만원이 증액된 35억8,790만원되겠습니다.
균특회계에서 17억원, 도비에서 5억1천만원, 군비가 13억7,790만원이 되겠습니다.
당항포관광지 개발에서 401 시설비 및 부대비에서 35억8,790만원을 계상했습니다.
다음 516페이지입니다.
04 시설비에서 당항포관광지 개발에는 33억8,500만원 계상되었습니다.
균특이 17억원이고 도비가 5억1천만원, 군비가 1억1,750만원이 되겠습니다.
사업계획으로는 저희들이 배부해 드린 2008년도 주요사업설명서에서 설명을 올리겠습니다.
먼저 관광지 개발사업이 되겠습니다.
먼저 본 사업은 문화관광부에서 관광진흥법에 의한 조성계획에 의거해서 추진되는 사업이 되겠습니다.
기존 관광지와 먼저 엑스포 주행사장간의 연결동선 구축과 그리고 주제관 접근방법 개선으로 해서 관람객들의 이동에 대한 불편을 해소코자 하는데 주 목적을 두고 그리고 관광지내 매립지부분은 사실 기반시설은 거의 되었습니다마는 공룡나라 식물원만 지금 현재 운영되고 있음으로 해서 상호연계가 아주 미흡합니다.
그래서 엑스포주제관과 공룡식물원 사이의 동선상에 공룡을 테마로 하는 새로운 현장학습 체험공간 확보 등이 필요해서 저희들이 관광부에 건의를 드린 바가 있습니다.
그리고 주 5일 근무제 정착으로 인해서 기존 시설은 아주 잘되어 있습니다마는 주말과 방학, 휴가철 등 야간개장을 통한 특색있고 다양한 테마가 요구되고 있는 그런 실정에서 크게 세 가지로 구분을 해 봤습니다.
먼저 동선체계 개선부분에서는 주제관까지 동굴형 에스컬레이트와 동굴 등을 지금 상호 검토를 하고 있는 그런 단계가 되겠습니다.
그리고 두 번째로 공룡체험관과 휴게 및 편의시설 그리고 기존에 전에 행정사무감사때도 지적이 되었습니다마는 자연사박물관 수장고에 약 700여점의 각종 소장품이 지금 수장되어 있습니다.
그래서 이런 것을 이용한 하나의 전시공간 확보가 필요하다는 생각이 듭니다.
그리고 멀티미디어 설치입니다.
이 부분은 수변무대를 이용한 바다와 연관을 지어서 야간부분에 각종 공룡조형물을 통한 레이저영상과 낮에는 해저분수 등을 통한 볼거리 제공을 만들고자 해서 본 사업을 입안하게 되었습니다.
두 번째로 당항포관광지 용수개발사업이 되겠습니다.
이 부분은 제일 마지막 부분이 되겠습니다.
저희들 배부해드린 제일 마지막 장에 보시면 당항포관광지 용수개발입니다.
이 부분은 저희들이 지금 배둔에서 당항포관광지까지는 150㎜의 수도관이 매설되어 있습니다.
그래서 거기서 지금 우리 골프장하고 분기가 되는 지점이 75㎜ 매설되어 있는데 상수도사업소에서 100㎜로 확장하는 것으로 검토를 하고 있습니다.
그래서 장래적으로 보면 관광지도 앞으로 수원의 부족에 대비한 대체용수개발이 필요하다는 것을 느끼고 있고 그리고 비상시를 대비해서 자체 배수지 확보도 필요한 그런 실정입니다.
특히 여름철 야외풀장 운영이라든지 또 일반화장실 사용등 모든 식수에 대해서 자체 대체용수를 확보함으로 해서 운영비를 다소 절감할 수 있을 것으로 사료됩니다.
그래서 2007년도에는 암반관정에 대한 착정을 하고 그리고 2008년도에는 배수지와 송수관로 이용시설에 따른 시설을 하고자 계획을 하고 있습니다.
기대효과로는 대체수원을 개발했을 때는 연간 약 2,100만원 정도의 상수도요금을 절감할 수 있을 것으로 기대를 하고 있습니다.
다음 목재데크 방부도장에는 2,040만원을 계상했습니다.
그리고 숭충사 지붕 누수방지사업은 단청사업비가 필요해서 2천만원을 계상했습니다.
그리고 숭충사 보안등 철근 및 교체공사에 기존 4등이 있습니다마는 노후가 되어서 신설해야 되기 때문에 5개소를 설치하는 것으로 해서 2,500만원 계상했습니다.
그리고 행사장 수목정비와 지주대 교체사업으로 1,500만원 계상했습니다.
그리고 회장내 각 시설물에 대한 수도계량기를 설치해서 누수방지를 파악하고자 750만원 계상했습니다.
그리고 06 시설부대비에서는 당항포관광지 개발사업비로서 1,500만원 계상했습니다.
국민여가 캠핑장 조성부분이 되겠습니다.
이 부분은 10억원이 계상되었습니다.
관광진흥기금으로 5억원, 도비가 1억5천만원, 군비가 3억5천만원해서 추진중입니다.
그리고 당항포 오토캠핑장 조성에서 시설 및 부대비에서 04 시설비에서 9억9,500만원, 그리고 시설부대비로 500만원 계상되었습니다.
저희들 배부해드린 관광지 개발사업 다음에 당항포 오토캠핑장 조성사업부분이 되겠습니다.
이 부분은 2007년도에는 이어서 2008년도까지 계속 추진되고 있는 사업입니다.
2007년 4월에 문화관광부에서 전국에 4개 지구로 해서 고성이 대상지구로 확정되었습니다.
그래서 올 연말까지 오토캠핑장 기본 및 실시설계를 거쳐서 내년에 착공해서 2009년도부터 영업을 개시하는 것으로 이렇게 준비를 하고 있습니다.
그래서 지금 현재 저희들이 관광지 주변에 숙박시설이 사실 모텔이라든지 여관에 의존하고 있는 실정입니다.
그래서 가족단위라든지 단체숙박이 가능하게끔 준비하고 있습니다.
엑스포행사 운영지원에서는 32억원을 계상했습니다. 차기엑스포 홍보 및 운영지원비에서 306 출연금에서 32억원을 계상했습니다.
518페이지입니다.
행사 및 이벤트 개최에는 1억1천만원을 계상했습니다.
당항포 제전행사 보조에서 307 민간이전에서 04 민간행사보조금으로 당항포 제전행사 보조금으로 500만원, 그리고 당항포 대첩축제 보조금에서는 1억500만원 계상했습니다.
201 일반운영비에서 관광지축제 행사등 홍보물 제작에 500만원, 그리고 307 민간이전에서 당항포대첩축제 보조금으로 1억원을 계상했습니다.
그리고 행정운영 경비로서는 전년도 7,645만원에서 422만7천원이 증액된 8,067만7천원입니다.
인력운영비에서 300만원 계상했습니다.
업무추진비에서 203 업무추진비 03 부서운영 업무추진비로 300만원 계상했습니다.
다음 519페이지입니다.
관광지관리사업소 기본경비는 7,767만7천원 계상했습니다.
일반운영비에서 5,427만7천원 계상했습니다.
201 일반운영비 01 사무관리비로서 부서운영 기본수용비 2,111만3천원, 그리고 일직비에 416만원, 숙직비에 1,460만원, 급량비에 412만원, 프린터 수리비에 20만4천원, 프린터 토너구입에 48만원, 복사기 토너구입에 120만원, 레이저프린터 칼라토너 구입에 200만원, 그리고 사무용품 구입에 420만원, 그리고 복사기 유지가 150만원, 팩스기 유지에 30만원, 그리고 당직실 물품구입 및 침구세탁 등 40만원해서 5,427만7천원 계상했습니다.
202 여비 국내여비해서 14명해서 2,340만원 계상했습니다.
이상으로 관광지관리사업소 소관 2008년도 세입세출예산안 사항별 제안설명을 모두 마치겠습니다.
다음은 질의순서입니다.
질의하실 위원 질의해 주시기 바랍니다.
박태훈위원 질의해 주시기 바랍니다.
소장님 498페이지 수입에 보면 전기료수입이 있는데 전기료수입은 무슨 수입입니까?
그래서 그런 부분에 대해서 저희들이 부과를 시킵니다.
우리 전기를 쓰면 그런 것은 우리가 별도로 부과를 해서 수익을 올리고 있습니다.
균특에서 17억원이 확보되었습니까?
트램카가 내년도 운영을 하면 입장료수입이 어느 정도 되느냐 하면 6천만원되지요?
각종 시설하고 하는데 애당초 트램카는 하지 말자는 사람 중의 한 사람이었는데 이런 현상이 일어납니다.
그러면 결국은 트램카로 인해서 많은 인부들이라든지운영비라든지 엄청나게 따라갑니다.
그러면 당항포관광지 안에 어떤 시설을 한 개 만드는 것이 문제가 아니고 이런 현상이 일어납니다.
조금 전에 소장님 말씀이 여기에 보면 펜션단지에 오토캠핑장 인원들 오면 숙박시설을 만들겠다고 하는데 이런 것을 하나 만드는 것이 문제가 아니고 당항포관광지 개발 이런 사업에서 이런 부대비용이 엄청나게 발생하기 때문에 이것을 어떤 대책을 세우고 이렇게 합니까?
무조건 하는 것입니까?
예산하고 별개로 이것부터 물어보겠습니다.
그래서 연간 우리가 수지분석컨대 6만8천명 정도 이용할 것이다 해서 6만8천만원의 수익을 해서 인건비와 운행유류대, 유지관리비, 승장장 이렇게 해서 초기연도는 2,700만원 정도 적자운행이 되고 두 번째 2009년도에 가서는 우리가 엑스포를 하기 때문에 거기에 따른 약 7,600만원의 순수한 수익이 창출되는 것으로 분석하고 있습니다.
그런데 실제 지난 11월 20일부터 어제까지 저희들이 운행을 해본 결과 저희들은 실제 운행이용률을 약 30% 정도 될 것이라고 이렇게 봤는데 실질적으로 운용을 해보니까 지금 약 50% 이상을 초월합니다.
상당히 이용률이 많고 정말 이 부분은, 트램카부분에 대해서는 제가 이 자리에서 약속을 드리겠습니다.
분명하게 우리가 지출부분보다는 이윤창출이, 수익창출이 된다는 것을 제가 이 자리에 분명히 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
실제로 32억원을 현재 출연을 하면 32억원이라는 것은 당항포 개발하고는 아무 상관이 없다는 말입니다.
별도의 행사비 아닙니까?
당항포 개발하는 것은 사업소에서 별도로 이 개발사업에 의해서 할 것이고 32억원은 순수한 행사경비 아닙니까?
우리는 생각이 당항포개발하고 모든 것이 다 해서 100억원인줄 알고 있는데 현재 예산서를 보면 출연금하고 당항포개발하고는 별도의 사업이라는 말입니다.
저희들이 당항포관광지는 사실 엑스포를 안해도 관광진흥법에 의한 조성계획에 의해서 보조금을 받도록 되어 있습니다.
그래서 단지 우리가 행사장이 당항포관광지다 보니까 효율을 기하기 위해서 우리가 조성계획을 엑스포 행사와 기반에 맞추어서 추진할 따름이지 그리 안하는 것 같으면 저희들이 별개로 볼 수 밖에 없습니다.
이런이런 행사를 하니까 우리 관광지에 집중적으로 조성계획을 빨리 추진되어야 된다고......
100억원이 소요되는 것은 거기에서 기반 건설비에 약 38억원을 계상하고 있고 운영비에 약 62억원을 계획을 하고 있습니다.
건설비 38억원이라는 것은 주차장 조성부분에 12억원, 12억원 부분은 사실 관광지 외곽에 주차장 부지를 확보하는......
그래서 그런 부분을 계상한 것이고 그리고 사실 유지관리비는 관광진흥법에 의한 관광지 개발사업에......
나름대로 진입이 잘되었습니다.
그러면 2009년도 할 때도 그 주차장 그대로 하면 아무 문제가 없는데 왜 자꾸 그 주위에 주차장을 확보를 하고 사업을 자꾸 확장하는 이유가 무엇입니까?
그래서 주제관 리모델링부분에 10억원, 기존 시설 해전관, 자연사관, 수석관, 또 각종 체험관이 있습니다.
그 부분에 16억원해서 38억원을 계상했고, 그리고 운영비에는 행사 홍보운영, 그리고 사무국 운영비가 있습니다.
거기에 62억원입니다.
거기서 재원별로 보면 국비가 12억원, 도비는 주제관 리모델링과 기존 시설 리모델링, 주차장 조성에 50%를 지원받게끔 협의를 해놓고 있습니다.
거기서 19억원해서 31억원은 국·도비를 받고 100억원 중에서 순수한 군비는 69억원이 되겠습니다.
그래서 2007년도에는 우리가 올해 5억원을 출연을 했고 그리고 2008년도에 32억원을 지금 출연행사 운영비로 출연을 시켜 놓고 있고 2009년도에 행사운영비로는 13억원인데 아직까지 주제관 건설비에서 도비가 추경에 19억원을 확보한다는 그런 공문이 왔기 때문에 그래서 우리 군비 19억원 여기에 따른 50% 군비는 추경에 요구하는 것으로 지금 계획을 하고 있습니다.
그래서 올해 2008년도에 32억원 계상되면 향후 32억원 정도만 지원되면 저희들 행사를 치를 수가 있습니다.
그래서 저희들이 물론 수입부분에 보면 우리가 당초에 130억원 크게 목표치를 잡았다가 저조하다 보니까 위원님께서 많은 질타를 하시고 계시는데 하여튼 이 부분은 2006년도를 경험삼아서 모든 데이터를 산출해 낸 그런 수치기 때문에 이번에 한 번......
결국 우리가 도비를 확보못한만큼 입장료 수입을 가지고 만회한 부분도 안있습니까.
우리가 실례를 보면 국·도비가 계획상 32억원이라고 하지만 도에서 돈 줄 것이라고 우리한테 확정지은 것은 아니지 않습니까?
도의회에 넘어와서 고성군에 주라고 하면 될 것인지 안될 것인지 모르지 않습니까?
우리 주제관 지을 때 용역내어서 설계해서 지었지요?
4D영상관 건물안에 지금부터 부품이 교체가 들어갑니다.
이것이 2년, 3년도 안되어서 벌써 교체가 들어가면 어떻게 됩니까?
무엇이 잘못되어서 이런 것입니까?
현재 4D영상관 변압기 교체해서 1,400만원이 올라왔습니다.
충분하게 전기용량이 맞으면 변압기 교체를 할 필요가 없는데 왜 교체를 합니까?
왜냐 하면 우리가 삼상이 380볼트가 국내에서 들어오는데 기기 자체가 400볼트를 요구하는 이런......
지금 오셔서 사흘도 안되어서 변압기 교체를 하는데 앞으로 교체가 들어가면 4D영상관만 묻는 것이 아니고 건물 안에 무슨 등 교체다, 무엇이다, 지금 등이 한 개 돈이 얼마입니까?
그런 것을 충분하게 검토를 해서 설계에 반영시켜서 향후에 충분하게 용량이 흡족할만큼 전기를 넣고 변압기를 설치해야 되는데도 불구하고 당장 며칠도 되지 않아도 본 건물 기기들이 교체에 들어가면 어떻게 되느냐는 말입니다.
황대열위원 질의해 주시기 바랍니다.
조금 전에 물은 내용이지만 확인하는 차원에서 한 번 더 질의를 하겠습니다.
적어놓겠습니다.
2009년도 엑스포하면 행사할 때 소요되는 비용을 약 100억원 잡고 있지요?
이번에도 그런 경우가 발생하지 않을 것이라는 확신을 가질 수 있습니까?
지금 현재 62억원 계상되어 있지요?
시설비 우리 군비가 지금 62억1천만원 계상되어 있지 않습니까?
이것은 시설비 아닙니까?
엑스포를 하기 때문에 시설을 이렇게 하는 것 아닙니까?
일류를 지향하는 관광지 조성 62억원......
이 돈에는 포함이 안되지만 그것도 시설에 포함되는 돈인데 올해 이렇게 예상되면 내년에 또 상당한 액이 시설비로 올라올 것입니다.
그렇다면 엑스포 행사하는데 100억원 들 것이고 우리 군비가 한 69억원쯤 들 것이라 말씀은 실제로 그렇게 하시지만 내부를 들여다보면 한 200억원이 더 든다고 봐야 되겠습니다.
그런 생각은 안합니까?
우리 관광지를 행사장으로 해서 엑스포를 하는 것은 우선 기반시설이라든지 이런 재시설을 우리가 조성계획에 의해서 국고보조금을 받을 수 있기 때문에 상당히 이점은 있습니다.
이것이 만약에 관광지가 아니고 다른 지역에 한다고 볼 때는 기반시설조차도 전체 엑스포 별도의 사업비를 확보해야 되는 그런 문제가 있습니다.
그래서 실제 여기 예산서에 보시면 순수한 엑스포에 대한 100억원 외에는 전체적으로 우리가 엑스포를 안해도 이런 비용은 지속적으로 진행이 되어야 될 그런 사안입니다.
이것은 엑스포를 하기 때문에 시설을 확대하고 그런 면은 안있습니까?
엑스포를 하기 때문에 회화면에 골짜기까지 포장 다 하고 안했습니까?
저희들도 중앙부처에 올라가면 엑스포를 하기 때문에 이런 행사를 치러야 되기 때문에 이것은 빨리 되어야 된다 이렇게 하면 다른 지역에 줄 것을 우리지역에 집중적으로 해주는 것은 있습니다.
그것은 맞는 말 아닙니까?
그러니까 2009년도 행사를 하기 때문에 그 행사를 치루기 위해서 2008년도, 20090년도에 우리가 조성계획에 있는 것을 집중적으로 투입을 하게 되는데 만약에 엑스포를 안하게 되는 것 같으면 그것이 좀더 늘어질 수는 있습니다.
송정현위원 질의해 주시기 바랍니다.
전에 2006 경남고성공룡 세계엑스포할 때 입장료 수입하고 총 합쳐서 계상한 것이 132억원인데 82억원을 수입을 보고 결국 50억원의 갭이 생겼다는 말입니다.
제 생각은 2006년도 할 때 54일간 했는데 2009년도는 73일입니다.
날짜를 늘여서 좋은 이점이 있을런지 몰라도 제가 생각할 때는 날짜가 너무 깁니다.
또 국제행사 승인을 받아야만이 국비가 확보될 것 아닙니까?
도비는 내시가 왔으니까 확보될 것이라고 보고 그러면 행사승인을 받으면 12억원이 우리군으로 내려올 것인데 그 12억원도 확실하게 될 수 있습니까?
2006년도 실제 132억원을 잡게 된 동기는 사실 저희들도 처음에 150만명에서 약 120만명 정도해서 객단가를 1만1천원을 잡았습니다.
그리 잡다 보니까 너무 높게 잡았습니다.
실제 운영해 보니까 객단가가 유료입장객의 7천원 정도 잡으면 산출상 나왔습니다.
그래서 입장수입이 64억원, 기타 휘장광고사업해서 약 20몇억원해서 전체 84억원의 수입이 들어왔을 겁니다.
그래서 이런 것을 토대로 해서 저희들이 102억원을 잡게 된 동기도 전체적으로 102억원을 입장료수입으로 잡은 것은 아니고 160만명 정도 되어서 거기에 객단가 유료해서 입장수입은 약 77억원을 보고 있습니다.
그래서 객단가 약 7천원 정도해서 약 77억원을 보고 있고, 그리고 휘장사업, 기타 광고해서 전체 102억원으로 이렇게 계상하고 있습니다.
이 수치는 저희들이 1회때 해본 경험치를 가지고 데이터를 가지고 하기 때문에 이것이 저희들이 임의로 가공하고 한 그런 것은 아니고 실제 52일간 해서 우리가 84억원의 수입을 올렸으며 이번에는 73일간 하게 된 동기도 실제 토·일요일과 평일간에 편차가 상당히 많습니다.
그래서 그런 부분을 고려해서 실제 지난 2006년도에도 마칠때쯤 되어서는 관광객들이 상당히 토·일요일 증가가 되어서 심지어 연장하자는 이야기까지 나왔는데 홍보라든지 각종 안전사고 보험이라든지 이런 것을 고려해서 부득이 그렇게 못했습니다.
그래서 이번에는 그런 것을 경험을 토대로 해서 2009년도에는 정말 이런 부분에 대해서, 수익을 한 부분에서는 신중하게 검토를 한 사항이기 때문에 이번에 꼭 한 번 믿어주십시오.
그리고 73일간 한 것은 우리가 앞에 당겼습니다.
3월 27일부터 하게 되었는데 이 부분은 진해시에 벚꽃축제라든지 경남도 인접에 있는 축제인프라를 갖추어서 보다 많은 사람을 끌어들이기 위한 하나의 수단으로 되어 있고 그래서 토·일요일만은 상당한 부분이 되기 때문에 솔직히 6월 7일 마감 다 가더라도 저희들은 계속적으로 연중으로 진행될 수 있게끔 이런 식으로 해서 수익부분에 대해서는 분명하게 저희들 열심히 해보겠습니다.
이번에도 마찬가지로 그 사람들이 들어야만 행사가 됩니다.
그 사람이 안들면 행사가 안됩니다.
고성에 단체, 이장님들이고 새마을지도자고 그런 분들이 들어야 되는데 52일간 해도 그분들이 옛날에 진을 뺐는데 73일간 이렇게 하면 더 그렇지요.
더 그렇고 아까 77억원을 입장료 수입으로 예상을 하시는데 나머지 25억원은 무슨 수입으로 나올 것입니까?
그런 부분이 약 20억원 정도 들어옵니다.
아까 당항포관광지 용수개발사업에 봉동에 골프장이 들어섬으로써 광역상수도가 우리군에서 10억원의 사업비를 줄 모양이던데 그쪽에 골프장을 허가한다 하는데 도와주었다는 그런 뜻인지 모르겠습니다마는 하여튼 그것이 광역상수도 배관 설치하는데 비용이 저번에 보니까 10억원 되던데 이 사업비도 용수개발사업에 그 비용으로 하면 안됩니까?
저희들 추진하고자 하는 것은 우리들은 상수도를 안쓰고 자체 용수를 쓰겠다는 그런 취지인데 상수도사업소에서 이 사업을 한다는 것은 조금......
사업비에 2007년도에 1천원해서 25억원, 25억원같으면 2만5천원 아닙니까?
그렇지요?
이상입니다.
박태훈위원 질의해 주시기 바랍니다.
2007년도 제2회 결산추경에서 반영요구 대상사업에서 제외통보라고 이렇게 한 내용은 무엇입니까?
요구를 했고 당초 예산에 요구를 하니까 자기네들이 설계가 되었느냐 이런 식으로 해서 우리가 그렇게 해서 2008년도 당초 예산도 요구하고 2007년도 결산추경도 요구했습니다.
후내년에 행사를 해야 되기 때문에 공사기간은 내년뿐이다 그래서 예산확보해야 된다 이렇게 해서 졸랐습니다.
조르니까 자기는 설계를 했느냐, 결산추경에 설계를 안했기 때문에 어차피 넘어간다는 말입니다.
그러면 어차피 사업이 이월될 바에 이번에는 제외시킨다 그렇게 하고 설계를 해라, 설계를 해서......
결산추경에 분명히 반영되었다고 말씀했지 않습니까?
결산추경에 반영요구했는데 분명히 내가 물어보니까 올해 결산추경에 반영되었다고 그리 이야기 안했습니까?
지난 감사장에서 엑스포를 우리 군민에게 여론조사를 했더니 74%가 찬성한다고 그렇게 말씀하셨는데 맞지요?
군민에게 엑스포를 하면 좋겠습니까 이것을 물으면 그것이 맞는 문항이 아닙니다.
우리 위원들은 여론조사하는 그런 데는 좀 압니다.
여론조사에 신경을 써서 문항 2006년도 엑스포를 했는데 우리가 돈은 얼마 들었고 예상수입이 얼마인데 얼마쯤 예상수입에서 모자랐다, 앞으로 돈이 얼마 들 것이다, 얼마쯤 모자랄 수 있을 것이다 하는 그런 내용의 문항을 넣어서 여론조사를 해야지 그런 것 하나도 안넣고 쏙 빼고 엑스포하면 좋겠습니까, 한 30명 대답했다고 해서 그것이 무슨 74%가 지지한다고 할 수 있습니까?
앞으로는 군민이 74%가 찬성한다 하는 그말 하지 마십시오.
그 여론조사 옳은 여론조사가 아닙니다.
여론조사를 정녕 해보고 싶다면 우리 의회하고 문항을 조정해서 해서 74%가 우리 군민이 원하면 저는 적극적으로 엑스포하자는 쪽으로 하겠습니다.
그런데 그 여론조사한 것을 가지고는 다른 데 가서 74%가 우리 군민이 원한다 그런 의견을 발표를 안하는 것이 좋겠습니다.
혹시 하실 말씀있습니까.
숭충사 단청 때문에 지난 번에 제가 행정사무감사때 이야기했는데 지붕 누수방지작업한다고 2천만원했는데 이 2천만원 가지고 아까도 소장님이 단청을 들먹였는데 단청이 안되는 돈 아닙니까?
소장님이 그렇게 해주면 좋기는 좋습니다마는 저는 최소한 5천만원에서 7천만원 사이는 들 것이라고 생각합니다.
신중히 생각하시기 바랍니다.
그리고 2009년도 엑스포 마치고 나면 수입금을 군수입으로 잡을 것입니까?
2009년도에도 돈이 군에서 그만큼 나간 것 같으면 군수입으로 잡아야지 차기엑스포 할 때 만약에 돈이 10억원도 다음 엑스포도 돈을 더 요구안하는 것 같으면 모르지만 그렇지 않으면 군수입으로 잡아야 됩니다.
가급적이면 그렇게 해야 됩니다.
다음 질의하실 위원 질의해 주시기 바랍니다.
“〈(없습니다)하는 위원 있음〉”
다른 질의가 없는 것 같습니다.
관광지관리사업소장 수고하셨습니다.
돌아가셔도 되겠습니다.
다음은 고성공룡박물관 사업소장 고성공룡박물관 사업소 소관 2008년도 세입세출예산에 대하여 제안설명하여 주시기 바랍니다.
지금부터 공룡박물관 소관 2008년도 당초 예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 523페이지 세입부분입니다.
전체 세입은 8억3,466만원입니다.
그중에 200 세외수입에 210 경상적 세외수입 212 사용료수입입니다.
사용료수입이 6억9,150만원입니다.
부분별로는 212-07 입장료수입에 공룡박물관 입장료수입이 6억원입니다.
212 08 기타사용료가 9,150만원입니다.
내용별로는 상족암 군립공원 주차료가 8,400만원, 상족암 군립공원 시설사용료가 750만원입니다.
다음 220 임시적 세외수입입니다.
228 잡수입에 228 09 기타잡수입입니다.
1억4,316만원입니다.
부분별로 말씀드리면 공룡박물관 뮤지움샵 판매수입이 6천만원입니다.
매점 판매수익이 4,320만원입니다.
다음 524페이지입니다.
크로마키수입이 2,760만원입니다.
망원경 수입이 216만원, 특별체험장 수입이 360만원, 간이판매장수입이 660만원입니다.
다음 525페이지 세출예산 제안설명드리겠습니다.
전체 세출예산은 6억9,576만8천원이 되겠습니다.
부분별로 말씀드리면 박물관 홍보사업부분입니다.
101 10 기간제 근로자등 보수가 되겠습니다.
261만4천원입니다.
도슨트 운영사업으로서 261만4천원입니다.
이 도슨트사업은 경상남도 박물관협회에서 특수사업으로 추진하는 사업으로 일종의 해설사입니다.
그래서 이 부분에 인건비 중에서 기본급은 도박물관협회에서 지급하고 퇴직금이라든지 일반 국민연금이라든지 산재보험료 부분은 각 자치단체에서 부담하는 것으로 되어 있습니다.
다음 201 01 사무관리비입니다.
사무관리비에 4천만원 편성했습니다.
내용별로 말씀드리면 박물관 안내 현수막 및 배너제작에 300만원, 박물관 리후렛 제작에 1,500만원, 관광버스기사 인센티브 제공에 1천만원, 입장권 주차권 제작에 1,200만원입니다.
다음 526페이지입니다.
203 03 시책추진 업무추진비에 박물관 홍보시책추진에 100만원이 되겠습니다.
다음 기획전시 및 어린이 캠프운영 사업부분입니다.
1,600만원입니다.
201 03 행사운영비로서 기획전시지원에 1천만원이 되겠습니다.
다음 307에 04 민간행사보조에 있어 공룡박물관 어린이캠프 운영을 2회 운영계획을 잡고 600만원 편성했습니다.
다음 공룡박물관 운영관리사업 부분입니다.
101 10 기간제 근로자등 보수가 되겠습니다.
박물관 관리인부임이 되겠습니다.
박물관 시설관리 2명에 1,514만1천원, 샵 운영 2명에 1,514만1천원, 매점·화장실 관리에 1,514만1천원, 그리고 휴일근무수당 941만원, 유급휴일수당 977만2천원 되겠습니다.
다음 527페이지 연차수당에 217만2천원, 국민연금부담금에 303만8천원, 산재보험료에 209만3천원, 고용보험료에 87만8천원, 건강보험료에 161만원 되겠습니다.
다음 201 01 사무관리비 201 일반운영비에서 2억433만9천원입니다.
그중에서 01 사무관리비에 3,250만원입니다.
부분별로 말씀드리면 박물관 청소용품 구입에 150만원, 화장실 소모품 구입에 420만원, 운영수당에 300만원입니다.
운영수당은 명예관장 수당하고 운영 평가수당이 해당되겠습니다.
다음 무인경비 시스템에 1,020만원되겠습니다.
무인경비시스템은 박물관하고 매표소가 되겠습니다.
다음 공조기 및 오수펌프 관리에 720만원입니다.
다음 부가가치세 부분에 매점하고 뮤지움샵을 해서 1,240만원을 편성했습니다.
이 부분은 2007년도에는 없었습니다마는 2007년도 7월부터 공공기관에서 운영하는 영업수입에 대해서도 부가가치세를 부담해야 된다라고 법이 개정됨에 따라 부가가치세 부분을 편성한 부분입니다.
다음 528페이지입니다.
02 공공운영비에 1억7,183만9천원이 되겠습니다.
부분별로 말씀드리면 박물관 전기요금 7,200만원, 박물관 상하수도 사용료에 360만원, 기관협회비가 박물관협회하고 한국박물관협회해서 140만원입니다.
다음 매점이나 샵, 포스시스템 크로마키 유지관리비에 360만원, 전기시설 유지관리에 100만원, 발전기 유지관리에 50만원, 자동발매기 유지관리보수비 360만원, 건물유지관리비 982만9천원, 전기안전관리 대행료에 480만원, 화장실 분뇨수거에 45만원, 박물관 전시물 보험가입에 1천만원, 입장료 신용카드 수수료 600만원, 실내공기 질측정수수료에 100만원, 소방점검수수료에 90만원, 박물관 유류대 5,076만원 되겠습니다.
다음 202 여비목에 01 국내여비에 박물관 운영 국내출장여비에 720만원되겠습니다.
206 재료비에 3,360만원입니다.
부분별로 말씀드리면 영상실 입체안경 구입에 140만원, 크로마키 인화지구입에 840만원, 전지자재 구매 120만원, 조명등 안전기구입에 400만원, 오수처리약품 구입에 48만원, 화석보존처리 약품구입에 500만원, 공조기 필터구입에 512만원, 영상실 크로마킷 램프구입에 800만원이 되겠습니다.
301 일반보상금 목에 10 행사실비보상금으로서 사회단체 및 유관기관 자원봉사 참석보상업무로 150만원 편성했습니다.
다음 401 시설비 및 부대비목에 04에 시설비가 되겠습니다.
박물관 주변 안내사인물 설치에 800만원, 기계시설 세관작업에 500만원 되겠습니다.
405 자산취득비목에 380만원입니다.
01 자산 및 물품취득비에 공기청정기 구입에 70만원, 유모차구입에 50만원, 휠체어 구입에 60만원, 무전기구입에 200만원이 되겠습니다.
다음 박물관 환경정비사업 부분이 되겠습니다.
307 민간이전 목에 05 민간위탁금입니다.
박물관 청소용역에 3천만원, 박물관 소독방역에 100만원이 되겠습니다.
다음 상족암 군립공원 운영관리 단위사업이 되겠습니다.
상족암 군립공원 홍보사업에 250만원입니다.
201 일반운영비 목에 01 사무관리비에 150만원되겠습니다.
다음 531페이지 203 업무추진비목이 되겠습니다.
03 시책추진 업무추진비로서 군립공원 홍보시책추진에 100만원 되겠습니다.
다음 상족암 군립공원 운영사업부분에 1억5,186만6천원입니다.
101 인건비목에 5,256만1천원입니다.
부분별로 말씀드리면 군립공원 관리인부임에 4,451만9천원입니다.
내용은 주차계도와 군립공원관리, 휴일근무수당, 유급휴일수당, 연차수당 이렇게 해서 4,451만9천원이 되겠습니다.
다음 국민연금부담금 부분에 200만4천원, 산재보험료에 138만1천원, 고용보험료에 57만9천원, 건강보험료에 106만2천원, 군립공원 제초작업 인부임에 301만6천원이 되겠습니다.
다음 201 일반운영비 목에 3,590만5천원이 되겠습니다.
352페이지 02 공공운영비 부분에 세부사업별로 말씀드리면 상족암 상수도요금에 1,800만원, 환경개선부담금에 70만원, 주차장 매표소 행정지원센터 전화요금 180만원, 군립공원 주차장 전기요금 480만원, 박물관 주차장 전기요금 600만원, 전기시설 유지관리에 200만원, 차량유지 관리비 260만5천원이 되겠습니다.
307 민간이전목에 민간위탁금이 되겠습니다.
공중화장실 민간위탁에 840만원, 다음 401 시설비 및 부대비 목에 04 시설비입니다.
탐방데크 방부도색에 4천만원, 군립공원내 시설보수에 1,500만원 이렇게 해서 5,500만원이 되겠습니다.
다음 꽃길 꽃동산조성 및 관리사업 부분입니다.
206 재료비목에 01 재료비 화초종자구입에 100만원, 수목방제 약제구입에 160만원 이렇게 토탈 260만원 편성했습니다.
다음 401 시설비 및 부대비목에 04 시설비부분에 꽃길 꽃동산 조성관리에 1,400만원을 계상했습니다.
다음 군립공원 시설개선 및 유지사업부분입니다.
401 시설비 및 부대비목에 04 시설비에 4천만원입니다.
산책로 설치에 3천만원, 울타리 녹화사업에 1천만원이 되겠습니다.
다음 행정운영경비에 5,635만3천원입니다.
부분별로 말씀드리면 업무추진비에 203 업무추진비 목에 04 부서운영 업무추진비가 300만원되겠습니다.
이 부분은 법정경비가 되겠습니다.
다음 기본경비 중에서 일반운영비 201 일반운영비 목에 01 사무관리비를 말씀드리겠습니다.
전체 1,466만4천원이 되겠습니다.
534페이지입니다.
부분별로 말씀드리면 일직비 416만원, 급량비가 302만4천원, 프린터 토너구입에 48만원, 복사기 토너구입에 90만원, 레이저 칼라토너 구입에 160만원, 사무용품 구입에 360만원, 복사기 유지보수에 60만원, 팩스기 유지보수에 30만원입니다.
02 공공운영비 부분이 되겠습니다.
우편요금에 보통과 등기를 합해서 121만6천원 편성했습니다.
폐기물처리 운반수수료에 602만3천원입니다.
박물관 상수도요금에 1,200만원, 군립공원 화장실 분뇨수거에 45만원, 소형 오토바이 예취기등 연료비가 100만원되겠습니다.
다음 202 여비목에 01 국내여비에 1,800만원을 편성했습니다.
먼저 재무과에서 설명드렸을 것인데 180페이지에 있는 소형승합차 구입부분을 저희들이 재무과쪽으로 요청을 했습니다.
저희 박물관이 잘 아시다시피 주차장에서 박물관까지 올라가는데 상당히 거리가 있고 고도가 있다 보니까 노약자들이라든지 장애자들이 차량으로 운반해 주기를 상당히 많이 원하고 있습니다.
그래서 직원들 차량으로 운행하기에는 어려운 것 같고 그래서 노약자들이라든지 장애자를 위해서 소형승합차를 1대 구입하려고 요청했습니다.
이 부분도 심의를 잘해 주시면 고맙겠습니다.
이상으로 박물관 소관 제안설명을 모두 마치겠습니다.
다음은 질의순서입니다.
질의하실 위원 질의해 주시기 바랍니다.
김관둘위원 질의해 주시기 바랍니다.
명예관장수당은 지금 진주교대에 있는 서승조교수님이 명예관장으로 되어 있습니다.
그래서 한 달에 두 번씩 박물관을 방문해서 박물관 안에 있는 유물이라든지 그런 부분을 점검하고 또 저희들이 1년에 4회 정도 여름방학과 겨울방학을 기해서 어린이캠프를 운영하고 있습니다.
그때는 어린이들과 직접 대화의 시간을 갖고 공룡에 대한 해설도 하고 있는 그런 부분이 되겠습니다.
운영평가수당은 예를 들어서 박물관 운영조례상 운영위원을 위촉을 해서 운영하도록 되어 있습니다.
그 운영위원들의 기능은 저희 박물관의 운영 전반이라든지 세부적인 내용으로는 예를 들어서 저희들이 화석이라든지 소장품을 구입하려고 할 때 운영위원들의 심의를 거쳐서 구입하도록 되어 있습니다.
그래서 운영평가수당은 상시적으로 주는 부분이 아니고 예를 들어서 소장품을 구입할 때 소집했을 경우에 운영수당을 지급하고 있는 그런 사항이 되겠습니다.
더 질의하실 위원 없습니까?
“〈(없습니다)하는 위원 있음〉”
더 질의하실 위원이 없는 것 같습니다.
고성공룡박물관 사업소장 수고하셨습니다.
이상으로 12월 5일부터 오늘까지 실과사업소에 대한 2008년도 세입세출예산에 대하여 제안설명과 질의·답변을 모두 들었습니다.
예비심사 결과를 토대로 계수조정을 하도록 하겠습니다.
그러면 지금까지 심사한 내용을 토대로 계수조정을 하도록 하겠습니다.
위원여러분께 의사진행에 대한 제안을 하겠습니다.
계수조정을 위해서 정회코자 하는데 여러분의 의견은 어떻습니까?
“〈(좋습니다)하는 위원 있음〉”
그러면 계수조정을 위해서 정회를 선포합니다.
(11시 54분 회의중지)
(16시 48분 계속개의)
그러면 계속해서 회의를 실시할 것을 선언합니다.
계수조정이 끝났습니다.
전문위원께서는 계수조정된 내용을 정리하여 보고해 주시기 바랍니다.
고성군수로부터 제출된 2008년도 세입세출예산안에 대한 저희 총무위원회에 예비심사 결과 계수정리사항을 보고드리겠습니다.
2008년도 세입세출예산안의 총액은 2,342억9,743만7천원이며, 총무위원회 소관의 예산은 특별회계를 포함하여 세입예산 총액이 1,739억6,337만7천원이고, 세출예산 총액은 1,252억8,133만5천원이었습니다.
그중 일반회계 세출예산은 1,032억3,623만2천원이며, 특별회계 예산 16억2,645만2천원이었습니다.
본 위원회에 금회 상정된 예산에 대하여 심도있게 예비심사한 결과 일반회계 예산에서 기획감사실의 군정조정 지원강화 선진정책 추진의 203-03 업무추진비 과목의 예산 300만원 중 200만원 외 13건에 18억5,096만6천원을 삭감하여 예비비로 계상키로 하였으며, 자세한 내용은 삭감액조서와 같습니다.
특별회계 예산에서는 증액이나 삭감이 없었습니다.
이상 2008년도 세입세출예산안의 계수정리사항 보고를 마치겠습니다.
“〈(이의없습니다)하는 위원 있음〉”
이의가 없으므로 의사일정 제1항 2008년도 세입세출예산안은 전문위원이 보고한 대로 가결되었음을 선포합니다.
이상으로 오늘 회의를 모두 마치겠습니다.
오늘까지 심사한 본 위원회 소관 2008년도 세입세출예산안에 대하여 고성군의회 회의규칙 제57조의 규정에 의거 예비심사 결과보고서를 작성하여 의장에게 보고토록 하겠습니다.
다음 회의는 12월 12일에 개의하여 본 위원회에 회부된 조례안등 각종 안건을 심사토록 하겠사오니 참석에 차질없도록 하여 주시기 바랍니다.
수고하셨습니다.
산회를 선포합니다.
(16시 50분 산회)
○ 출석위원(5명)
어경효 박태훈 송정현 황대열 김관둘
○ 출석사무직원
전 문 위 원 강호양
사 무 직 원 임선애
○ 출석공무원( 2명 )
관 광 지
관 리 사 업 소 장 빈영호
고성공룡박물관
사 업 소 장 김호준
○ 회의록서명
위 원 장 어경효